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请问财务做账调整差异是怎么做的

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2021/12/4 11:27:24

请问财务做账调整差异是怎么做的

请问处理什么账务调整呢

就是我这个月红冲了一个上个月的数据 然后我出库了一个数值小的数据 然后对账的时候有一点差异 不知道怎么处理?

就是我这个红冲一个2.138方 出库一个1.944方 跟营销的数据差异了0.194方 现在对不上帐 要怎么处理

为啥有差额么

不是同一个物品

正常每月都会有红冲 那红冲后怎么做账呢？

红冲一般冲销当时的收入和成本

如果写分录呢

和当时计入收入和结转成本的一样的，是负数即可

问题就是前期发货发错了物品 退回来后我做了红冲 又发了正确的物品过去 红冲的是9月份的 这样中间就有了差异

差额还是冲销收入和成本啊，

分录可以给写一下吗老师，谢谢

就是你之前确认收入和成本的负数就行了

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2021-12-04 11:27张海燕

请问财务做账调整差异是怎么做的
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-04 11:30

请问处理什么账务调整呢

2021-12-04 11:33张海燕

就是我这个月红冲了一个上个月的数据 然后我出库了一个数值小的数据 然后对账的时候有一点差异 不知道怎么处理?
会计宝

2021-12-04 11:35张海燕

就是我这个红冲一个2.138方 出库一个1.944方 跟营销的数据差异了0.194方 现在对不上帐 要怎么处理
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-04 11:37

为啥有差额么

2021-12-04 11:40张海燕

不是同一个物品
会计宝

2021-12-04 11:41张海燕

正常每月都会有红冲 那红冲后怎么做账呢？
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-04 11:41

红冲一般冲销当时的收入和成本

2021-12-04 11:43张海燕

如果写分录呢
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-04 11:44

和当时计入收入和结转成本的一样的，是负数即可

2021-12-04 11:45张海燕

问题就是前期发货发错了物品 退回来后我做了红冲 又发了正确的物品过去 红冲的是9月份的 这样中间就有了差异
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-04 11:45

差额还是冲销收入和成本啊，

2021-12-04 11:47张海燕

分录可以给写一下吗老师，谢谢
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-04 12:56

就是你之前确认收入和成本的负数就行了
安叔老师

安叔老师2021-12-04 12:57

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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