请问，我前天申请所得税退税，今天税局来电说我工资薪金少报，他查到我们的工资薪金是50多万，但是报的没有那么多，然后成本发票没有那么多，但是我们报的又有10多万，他让我查清楚，请问这要怎么做啊？该怎么查呢？

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2020/12/17 9:40:31

首先，查工资薪金，有没有全员全额申报，没有的话，补申报

查个税系统的吗？

然后查看账上的成本发票，有没有计提了费用，没有发票的，如果有，需要调增

查工资表，银行流水，个税，社保是否匹配

老师，我们工资是私账发的，个税报的工资也是少报的

自己做的工资表，个税，社保是批配的

Annina老师撤回了一条信息

所以，税局说你们少报了，需要全员全额申报的

意思税局已经查到我们没有全额申报对吗？

是的

你可以统计一下，申报的和私卡的数据是不是税局说的你们有工资薪金50多万

好的，如果是的话我要怎么做呢？是更正企业所得税年报就可以吗？还是季报也要更正呢？

老师没有做过这个，可以指导一下吗？

大厅补申报，都需要更正

财务报表也要吗？

是的

老师，不去大厅，自己在电子税务局更正申报可以吗？

补申报不得行

嗯，老师，我刚才查做账软件和个税系统还有年报，工资薪金都是一样的，为什么税局还让查呢

因为他查到你们的工资薪金应该有50多万，你们实际没有申报这么多，就是没有全员全额申报

如果我一口咬定就是这么多可以吗？

去补申报我又不会的

你不是说税务已经查到了吗，这种最好据实申报哦

税务查到什么，你们没有按规矩出牌的现在补申报就好，跟税务胡来行不通的

我不确定是不是，他是说让我查一下是不是

补申报就把你们走私卡的部分补入个税申报表

大厅有表的，你把数据统计好，填表就行

既然税务这样委婉的说了，企业就该自觉啦，态度好一点，主动补申报，承认错误，说不定就过了

好的老师

如果补申报，跟平时申报一样的吗？去大厅的话

是的，只是需要在大厅填表申报

好的老师，管理员还说我第一到第三季度的财务报表没有申报，我这个也是需要在税局补申报吗？

是的

就拿系统调出的数据填上就可以了对吗？

Annina老师撤回了一条信息

是的

老师，财务报表就补申报资产负债表和利润表就可以了吧，现金流量表不用吧，我这个没有办法导出来，我也不会填呢😭

一般只需要报资产负债表和利润表，个别税务会要求报现金流量表

具体的以当地税务要求为准

哦，好的，老师，现金流量表是怎么编制，有教程吗？

可以咨询一下平台客户，有相关课程的

我们这个平台吗？

是的

嗯嗯，谢谢老师，还有那个成本票需要列出来，这个要怎么列呀？

看看里面的成本数据，然后找相关的发票明细列出来，看对不对得上

年报的成本数据吗？

是自己做个表格列出来核对，核对好了，然后给管理员看吗？

是的，先列出来

好的，谢谢老师

不客气，如果没有疑问的话，谢谢给个五星好评并结束问题哦

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2020-12-17 09:40匿名提问

Annina老师2020-12-17 09:42

首先，查工资薪金，有没有全员全额申报，没有的话，补申报

2020-12-17 09:42匿名提问

查个税系统的吗？

Annina老师2020-12-17 09:42

然后查看账上的成本发票，有没有计提了费用，没有发票的，如果有，需要调增

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