之前在代理记账机构做账,工资都是先计提再发放,因为没有实际发放借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放:借应付职工薪酬 贷:其他应付款 因为一直贷其他应付款款,导致其他应付款金额过大的话,如何处理。

2021/12/13 14:38:46

之前在代理记账机构做账,工资都是先计提再发放,因为没有实际发放借:管理费用 dai:应付职工薪酬 发放:借应付职工薪酬 dai:其他应付款 因为一直dai其他应付款款,导致其他应付款金额过大的话,如何处理。

没有发放还是应该留在应付职工

科目上

实际上已经发放了!但是未走银行账 所以一直挂着其他应付款

这样怎么处理

其他应付款过大有没有风险呢?

其他应付款是用老板的卡发放的么,可以与其他应收款-老板的借款冲销

如果金额过大肯定有风险的,定期要冲销掉

老师,用库存现金冲减其他应付款—法人垫付这种方式合理吗?

有金额限制吗

但是大额现金还是不合理的

3—4万这样的算是大金额吗?

如果偶尔一次两次没有事的,如果一个月基本都是那就有问题了

一个月基本都是什么意思?

就是很频繁的意思

好的,了解

谢谢老师

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安叔老师财务主管答疑老师
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2021-12-13 14:38匿名提问

之前在代理记账机构做账,工资都是先计提再发放,因为没有实际发放借:管理费用 dai:应付职工薪酬 发放:借应付职工薪酬 dai:其他应付款 因为一直dai其他应付款款,导致其他应付款金额过大的话,如何处理。
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安叔老师2021-12-13 14:40

没有发放还是应该留在应付职工
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安叔老师2021-12-13 14:40

科目上

2021-12-13 14:42匿名提问

实际上已经发放了!但是未走银行账 所以一直挂着其他应付款
会计宝

2021-12-13 14:42匿名提问

这样怎么处理
会计宝

2021-12-13 14:42匿名提问

其他应付款过大有没有风险呢?
会计宝
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安叔老师2021-12-13 14:44

其他应付款是用老板的卡发放的么,可以与其他应收款-老板的借款冲销
会计宝

安叔老师2021-12-13 14:44

如果金额过大肯定有风险的,定期要冲销掉

2021-12-13 17:07匿名提问

老师,用库存现金冲减其他应付款—法人垫付这种方式合理吗?
会计宝

2021-12-13 17:07匿名提问

有金额限制吗
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-13 17:09

但是大额现金还是不合理的

2021-12-13 17:11匿名提问

3—4万这样的算是大金额吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-13 17:13

如果偶尔一次两次没有事的,如果一个月基本都是那就有问题了

2021-12-13 17:15匿名提问

一个月基本都是什么意思?
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-13 17:19

就是很频繁的意思

2021-12-13 17:19匿名提问

好的,了解
会计宝

2021-12-13 17:20匿名提问

谢谢老师
会计宝

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