老师,你好!我想问一下,我们公司上月初有员工离职,当时已经缴纳1社保,后边办停,社保退回系统直接抵扣了下月应交的社保;比如这个月我们应交社保8000,但流水实际扣款7000,还有1000就是上月离职员工退回社保系统给抵扣了;请问老师这种应该怎么做账啊;我们社保计提是 借:管理费用-社保 应付应付职工薪酬-应付工资 贷:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保;缴纳社保是借:应付职工薪酬 -社保 其他应付款 -社保 贷:银行存款

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2023/5/31 16:03:15

老师,你好!我想问一下,我们公司上月初有员工离职,当时已经缴纳1社保,后边办停,社保退回系统直接抵扣了下月应交的社保;比如这个月我们应交社保8000,但流水实际扣款7000,还有1000就是上月离职员工退回社保系统给抵扣了;请问老师这种应该怎么做账啊;我们社保计提是 借:管理费用-社保 应付应付职工薪酬-应付工资 dai:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保;缴纳社保是借:应付职工薪酬 -社保 其他应付款 -社保 dai:银行存款

退回的款项冲回就可以了

老师,请问怎么冲回啊,没有退回流水,具体怎么处理啊

上月没有退回吗?

没有退回到流水啊,就直接到社保系统给抵扣了

用其他应收款科目对冲

你们当时多扣的时候是不是实际扣款了

扣的款做其他应收款科目

退回到社保账户不做处理

这个月正常计提

抵消的那一部分退回的款项冲其他应收款科目

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2023-05-31 16:03匿名提问

老师,你好!我想问一下,我们公司上月初有员工离职,当时已经缴纳1社保,后边办停,社保退回系统直接抵扣了下月应交的社保;比如这个月我们应交社保8000,但流水实际扣款7000,还有1000就是上月离职员工退回社保系统给抵扣了;请问老师这种应该怎么做账啊;我们社保计提是 借:管理费用-社保 应付应付职工薪酬-应付工资 dai:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保;缴纳社保是借:应付职工薪酬 -社保 其他应付款 -社保 dai:银行存款
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李伟老师2023-05-31 16:11

退回的款项冲回就可以了

2023-05-31 16:18匿名提问

老师,请问怎么冲回啊,没有退回流水,具体怎么处理啊
会计宝
会计宝

李伟老师2023-05-31 16:23

上月没有退回吗?

2023-05-31 16:24匿名提问

没有退回到流水啊,就直接到社保系统给抵扣了
会计宝
会计宝

李伟老师2023-05-31 16:25

用其他应收款科目对冲
会计宝

李伟老师2023-05-31 16:25

你们当时多扣的时候是不是实际扣款了
会计宝

李伟老师2023-05-31 16:25

扣的款做其他应收款科目
会计宝

李伟老师2023-05-31 16:26

退回到社保账户不做处理
会计宝

李伟老师2023-05-31 16:26

这个月正常计提
会计宝

李伟老师2023-05-31 16:26

抵消的那一部分退回的款项冲其他应收款科目
李伟老师

李伟老师2023-05-31 16:27

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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