老师,企业业务量少,前两个月无销项税额只有一笔进项,纳税申报忘记填写进项明细表怎么办,这个月申报能补上上面两个月的数填进去吗?还是要去税务局啊

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2021/12/14 16:34:16

老师,企业业务量少,前两个月无销项税额只有一笔进项,纳税申报忘记填写进项明细表怎么办,这个月申报能补上上面两个月的数填进去吗?还是要去税务局啊

进项税额是有发票勾选平台数据自动传过去的

就是填写纳税申报表的时候表二忘记填写本月认证数量、金额、税额

这些数据都是自动生成了啊

这个实际上认证了,但是没有销项,这里忘记填数据了

没填写表二后。进项余额不对

表二是自动的,不需要填的啊

主表根据附表上传 附表忘记上传了 要去税务局么?

可以更正申报啊

电子税务局系统冷更改么?

可以的

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2021-12-14 16:34王亚涛

老师,企业业务量少,前两个月无销项税额只有一笔进项,纳税申报忘记填写进项明细表怎么办,这个月申报能补上上面两个月的数填进去吗?还是要去税务局啊
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-14 16:42

进项税额是有发票勾选平台数据自动传过去的

2021-12-14 16:49王亚涛

就是填写纳税申报表的时候表二忘记填写本月认证数量、金额、税额
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-14 16:50

这些数据都是自动生成了啊

2021-12-14 16:09王亚涛

会计宝
会计宝

2021-12-14 16:53王亚涛

这个实际上认证了,但是没有销项,这里忘记填数据了
会计宝

2021-12-14 16:56王亚涛

没填写表二后。进项余额不对
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-14 16:57

表二是自动的,不需要填的啊

2021-12-14 17:13王亚涛

主表根据附表上传 附表忘记上传了 要去税务局么?
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-14 17:18

可以更正申报啊

2021-12-14 17:21王亚涛

电子税务局系统冷更改么?
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-14 17:21

可以的
安叔老师

安叔老师2021-12-14 17:22

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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