老师非金融企业向他非金融企业借款已计提利息：借：应收利息贷：财务费用-利息收入。现他企业支付利息和我公司并要求开票求账户处理分录？

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2021/12/23 9:19:14

老师非金融企业向他非金融企业借款已计提利息：借：应收利息 dai：财务费用-利息收入。现他企业支付利息和我公司并要求开票求账户处理分录？

开票，借应收利息，dai其他业务收入，应交税费一应交增值税一销项税

那进来的银行存款分录怎么写？

借银行存款，dai应收利息

计提时借：应收利息开票时借：应收利息那应收利息的数字就变成2倍了呀

你计提的没有对调账

怎么调整？

调账，借财务费用-利息收入，dai其他业务收入，应交税费一应交增值税一销项税

当时计提的借：应收利息 dai：财务费用-利息收入错在哪里？求老师指点

借款利息需要做收入

交税

那明年应该怎样计提呢？因为还没有还款明年还有利息

这种可以不计提，开票再处理

好吧，那还有一笔我公司借其他公司的原来计提借：财务费用-利息支出 dai：应付利息。现在支付给其他公司利息。其他公司也给我们开票了分录又怎么做？

把发票附到计提财务费用凭证后面

或者你把计提的冲红，按照发票再做

借：应付利息 dai：银行存款？

这是付利息的时候做

普票

发票就是借财务费用，dai应付利息

那收到钱呢？

把原来计提的冲红，按照发票再做一遍

你收到请，借银行存款，dai应收利息

说错了是我公司收到钱借：应付利息 dai：银行存款对吗？

我公司付出钱

你公司付就是应付利息，你收就是应收利息

好的谢谢老师

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2021-12-23 09:1987498474

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Annina老师2021-12-23 09:21

开票，借应收利息，dai其他业务收入，应交税费一应交增值税一销项税

2021-12-23 09:2387498474

那进来的银行存款分录怎么写？

Annina老师2021-12-23 09:23

借银行存款，dai应收利息

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