就是上个月我仓库租赁费多付了,借管理费用400,贷银行存款400,400元是多付的钱 然后我这月就少付400元,发票是10400元,然后这月我是不是得冲减上月的管理费用呢

2021/12/28 9:23:49

就是上个月我仓库租赁费多付了,借管理费用400,dai银行存款400,400元是多付的钱 然后我这月就少付400元,发票是10400元,然后这月我是不是得冲减上月的管理费用呢

是的

那要怎么冲减

可以直接借管理费用10000,dai银行存款10000

报销单备注有400的费用上月已经报销付款

可是进项税额不用入数吗

有进项税的,先冲红上个月的管理费用,借管理费用,dai其他应付款(借dai红字表示),借管理费用,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款10000,其他应付款400

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2021-12-28 09:23宋蓓蓓

就是上个月我仓库租赁费多付了,借管理费用400,dai银行存款400,400元是多付的钱 然后我这月就少付400元,发票是10400元,然后这月我是不是得冲减上月的管理费用呢
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Annina老师2021-12-28 09:29

是的

2021-12-28 09:31宋蓓蓓

那要怎么冲减
会计宝
会计宝

Annina老师2021-12-28 09:32

可以直接借管理费用10000,dai银行存款10000
会计宝

Annina老师2021-12-28 09:33

报销单备注有400的费用上月已经报销付款

2021-12-28 09:34宋蓓蓓

可是进项税额不用入数吗
会计宝
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Annina老师2021-12-28 09:40

有进项税的,先冲红上个月的管理费用,借管理费用,dai其他应付款(借dai红字表示),借管理费用,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款10000,其他应付款400

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