你好，想问一下，银行流水收到装修费怎么做分录呢

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2022/1/4 13:35:34

借：银行存款 dai：应收账款/其他应收款-XX公司

应收账款就是负的了

怎么让他平呢

你要开票出去啊

开发票的时候：借：应收账款-xX公司,dai：主营业务收入应交税金-应交增值税-销项税额

这是收到之前欠的钱，之前没做凭证

那你要把之前的补起啊，要不也平不了

不是发票

就像租房子似的怎么做分录呢

你租别人的还是别人租你的

别人租我的

我计提管理费用-水电费行吗

dai什么呢

就是想把这一笔平了，不想是负的

别人租你的，你业要开具发票啊

如果没有开票就要申报未开票收入

你要缴纳水电费嘛，不用计提，直接做：管理费用-水电费，dai：银行存款/现金

怎么记账呢😭

不是发票是费用

你收到钱就做：银行存款，dai：应收账款/其他应收款-xx（租房的人或者公司）

其他应收款是负的呢

肯定是负的啊

因为按正常你要开票出去

你没有开票出去就确认未开票收入。

报税的时候就按未开票收入做进去

如果房租是你公司的主营业务收入，就直接确认收入：dai：其他应收款/应收账款 dai：主营业务收入/其他业务收入/营业外收入

借，其他应收款dai，其他业务收入

收到，借银行存款，dai其他应付款

收到，借银行存款，dai其他应收款

好嘞，我明白了，谢谢老师😘😘

是的，不客气

老师，所得税怎么计算呢

根据利润来计算

这个怎么计算的呢

不是63209.33*25%呢

不是

100万以内2.5个点

什么意思呢😊😊

100万*2.5%吗

你的利润再100万以内，就用利润*2..5%

他这个63209.33*2.5%不是这个数呢

这个一百多怎么来的呢

是的

这个怎么算不出来呢

你那个100多算错了嘛

要ji ti

计提

俺想知道怎么算出来的一百多一块钱

俺想知道怎么算出来的一百多块钱

他这个没算对。

我也不知道是怎么算的，只能问他本人

她辞职了😭

那他做错了嘛，你把没提过的补提就可以了啊

有错误就及时调整

正常的就是利润总额*2.5%对吗

是的

好嘞谢谢老师麻烦您了

不客气

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2022-01-04 13:35匿名提问

你好，想问一下，银行流水收到装修费怎么做分录呢

而已老师2022-01-04 13:36

借：银行存款 dai：应收账款/其他应收款-XX公司

2022-01-04 13:36匿名提问

应收账款就是负的了

2022-01-04 13:37匿名提问

怎么让他平呢

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