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2021-01-19 08:44匿名提问
老师,小规模纳税人,代开专票,分录应该是怎么样写的呢?就比如收到这个税收单据,发票总金额是162205.4可是缴税清单上还有城市建设税
归老师2021-01-19 08:52
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等
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2021-01-19 08:58匿名提问
老师是不是企业所得税,城市建设税,印花税,计提时都是在损益类的科目下计提,我之前是在应交税费科目下计提账都不对,会出现负数
归老师2021-01-19 09:12
不是 所得税计提的时候 借:所得税费用 dai:应交税费应交增值税 附加税 借:营业税金及附加 dai:应交税费-附加税 交税的时候 借:应交税费-所得税/附加税 dai:银行存款。 怎么会出现负数?
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归老师2021-01-19 09:20
您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦
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在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
精选问题
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是白盘还是黑盘还是UK
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网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销,撤销后发票验旧后再申请一次;如果不能撤销,找下电子税务局客服人员,电话一般在电子税务首页下方;或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急,可以放弃网上申领,直接到大厅办理,要税局登记过的人带身份证办理。
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那笔补贴具体是什么性质的补贴?专款专用的,不用多交税
答
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1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份,如果没有,需要选择月份重新上传。
2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。
3、若以上两个都已经排除,因为系统不稳定等因素,发票数据传输有一定的延迟,建议用户换时间段多尝试几次。
4、若长时间不行,建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理,可详细描述派单到服务单位协助处理。
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佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。
劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系),提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系,也没有任何劳动合同关系,其所得也不是以工资薪金形式领取的。
答