老师,我这个公司11月成立,12月份税务登记,是新媒体行业的,然后现在一月份,做了零申报,他们12月份工资已经发了,他们是用私卡转到我的账户发工资的,但是没有扣缴个税,个税我还没有申报。这种情况咋整,他们下个月要办社保,我怕有影响,因为走了私账,而且工资已经发了,这种情况下怎么办?

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2021/1/19 9:37:06

老师,我这个公司11月成立,12月份税务登记,是新媒体行业的,然后现在一月份,做了零申报,他们12月份工资已经发了,他们是用私卡转到我的账户发工资的,但是没有扣缴个税,个税我还没有申报。这种情况咋整,他们下个月要办社保,我怕有影响,因为走了私账,而且工资已经发了,这种情况下怎么办?

账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回

这种情况下能12月份能零申报嘛,只把股东填上申报,等下个月从公账发放工资时把员工正常添加?他现在这个公司还没有建账,只是流水账形式的

12月可以0申报,只是你之前发的工资就不能税收扣除了

那零申报,个税里面人员什么都不添加了,可以嘛?

报一个法人的,0申报

没得人报不起

法人的要填写扣除减除费用和个人投资比例吗?

不用

你可以添加法人,其他的都0申报

因为我昨天添加了加法人三个人,其他两人是股东,因为报送过了没办法删因为报送过了没办法删除,那我就直接零申报。

可以的

一个股东是拿她妹妹身份合伙的,现在她妹妹还没毕业在公司当实习生,这种情况,下个月申报也是正常申报吧

新公司00申报可以的

那如果他们补交十二月的社保,这个零申报有影响嘛

如果要补缴社保的,有影响

因为他们12月份的工资是走的私卡,而且没有申报个税

如果要补缴12月社保,按照我最开始说的处理

账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回

但是他这个没有建账,公户上没有这笔流水,如果补交社保的话,12月正常申报,下个月补扣个税,这个是这个税务局会查了这个税务局会查吗?会变成虚增人员吗?

不一定非要公户有流水的,新公司,股东发工资,还没有来得及开户的情况很多,只要是真实发生的工资薪金,申报代扣了个税的就行

好的,谢谢老师。今年的个税是不是变动成,先把年收入6万之前不交税,后面交税。

新公司的还是月5千,那个是有条件的,上年12个月都在公司申报的,今年继续在该公司申报的,才可以

要连续十二个月在一家公司申报,今年还在那家公司才可以

是的

他这边还有一个问题就是后面想到今年11月份都一直零申报

收入放私账

然后购买东西基本也没有票

长期0申报的,收不申报的,有税务风险的

稽查了,有补税,罚款,滞纳金风险的

好的,谢谢老师

不客气,如果没有疑问的话,谢谢给个五星好评并结束问题哦

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2021-01-19 09:3753621116

老师,我这个公司11月成立,12月份税务登记,是新媒体行业的,然后现在一月份,做了零申报,他们12月份工资已经发了,他们是用私卡转到我的账户发工资的,但是没有扣缴个税,个税我还没有申报。这种情况咋整,他们下个月要办社保,我怕有影响,因为走了私账,而且工资已经发了,这种情况下怎么办?
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Annina老师2021-01-19 09:43

账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回
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2021-01-19 09:5153621116

这种情况下能12月份能零申报嘛,只把股东填上申报,等下个月从公账发放工资时把员工正常添加?他现在这个公司还没有建账,只是流水账形式的
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Annina老师2021-01-19 09:52

12月可以0申报,只是你之前发的工资就不能税收扣除了

2021-01-19 09:5553621116

那零申报,个税里面人员什么都不添加了,可以嘛?
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Annina老师2021-01-19 09:55

报一个法人的,0申报
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Annina老师2021-01-19 09:55

没得人报不起

2021-01-19 09:5853621116

法人的要填写扣除减除费用和个人投资比例吗?
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Annina老师2021-01-19 09:59

不用
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Annina老师2021-01-19 09:59

你可以添加法人,其他的都0申报

2021-01-19 10:0553621116

因为我昨天添加了加法人三个人,其他两人是股东,因为报送过了没办法删因为报送过了没办法删除,那我就直接零申报。
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Annina老师2021-01-19 10:06

可以的

2021-01-19 10:0853621116

一个股东是拿她妹妹身份合伙的,现在她妹妹还没毕业在公司当实习生,这种情况,下个月申报也是正常申报吧
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Annina老师2021-01-19 10:09

新公司00申报可以的

2021-01-19 10:1153621116

那如果他们补交十二月的社保,这个零申报有影响嘛
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Annina老师2021-01-19 10:12

如果要补缴社保的,有影响

2021-01-19 10:1453621116

因为他们12月份的工资是走的私卡,而且没有申报个税
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Annina老师2021-01-19 10:15

如果要补缴12月社保,按照我最开始说的处理
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Annina老师2021-01-19 10:15

账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回

2021-01-19 10:1953621116

但是他这个没有建账,公户上没有这笔流水,如果补交社保的话,12月正常申报,下个月补扣个税,这个是这个税务局会查了这个税务局会查吗?会变成虚增人员吗?
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Annina老师2021-01-19 10:21

不一定非要公户有流水的,新公司,股东发工资,还没有来得及开户的情况很多,只要是真实发生的工资薪金,申报代扣了个税的就行

2021-01-19 10:2653621116

好的,谢谢老师。今年的个税是不是变动成,先把年收入6万之前不交税,后面交税。
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Annina老师2021-01-19 10:27

新公司的还是月5千,那个是有条件的,上年12个月都在公司申报的,今年继续在该公司申报的,才可以

2021-01-19 10:3053621116

要连续十二个月在一家公司申报,今年还在那家公司才可以
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Annina老师2021-01-19 10:30

是的

2021-01-19 10:3153621116

他这边还有一个问题就是后面想到今年11月份都一直零申报
会计宝

2021-01-19 10:3153621116

收入放私账
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2021-01-19 10:3153621116

然后购买东西基本也没有票
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Annina老师2021-01-19 10:32

长期0申报的,收不申报的,有税务风险的
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Annina老师2021-01-19 10:32

稽查了,有补税,罚款,滞纳金风险的

2021-01-19 10:3653621116

好的,谢谢老师
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Annina老师2021-01-19 10:36

不客气,如果没有疑问的话,谢谢给个五星好评并结束问题哦
Annina老师

Annina老师2021-01-19 10:37

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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