老师你好，我们是今年9月份新开的公司，小规模，到21年12月底一直都没有做账，对公账户也没有流水，但是社保和税务缴纳我们都按时进行，年底社保局要求上传应付职工薪酬明细账和总账等，请问我这边应该怎么操作比较合理

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2022/1/6 11:36:43

你在交社保和税务就需要做账的

按要求补建账

账做了，明细就有了

补建账？全部做的12月份吗

执照日期的次月

9月开办，10月建账

工资其实没有正式发放过，人员就1-2人，对公账户上也没有流水，这样有影响吗

账套启用日期选择10月

社保的费用缴纳全部用的是微信

微信假如法人垫款的，做其他应付款

另外我补建账的话，我之前增值税和企业所得税季报报的都是0吖，我补建账的时候有哪些注意事项呢

更正申报

根据账上数据更正申报

对公司有影响吗我们这个月正式营业

另外我今年支出很多，收入几乎为0，企业所得税是不是为0吖

而且现在公司账上也没有钱，营业执照上所说的资金也没有到账，支出都是法人垫付的，这样如何做账，其他应付款嘛，全部做其他应付款有影响吗

是的

业务情况真实的没有问题

所得税是0 ，但是不是0申报

你的利润是负数申报

对公司有影响吗，我看说做其他应付款不好

没有影响，也没有什么不好

关键在于业务真实

虚假的肯定不好

行好来，谢谢老师

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2022-01-06 11:36匿名提问

Annina老师2022-01-06 12:42

你在交社保和税务就需要做账的

Annina老师2022-01-06 12:42

按要求补建账

Annina老师2022-01-06 12:42

账做了，明细就有了

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