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一家小规模咨询服务公司，今年开出去150万咨询服务专票，开不回来成本票，只有六七个人报工资，且不愿意个税，账上盈利九十万，前面预提了费用，并且有交2-3千企税，年底回不来那么多发票，请问怎么处理好？

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2022/1/6 23:40:16

一家小规模咨询服务公司，今年开出去150万咨询服务专票，开不回来成本票，只有六七个人报工资，且不愿意个税，账上盈利九十万，前面预提了费用，并且有交2-3千企税，年底回不来那么多发票，请问怎么处理好？

建议按实际情况处理

盈利的九十多万都交企税吗？

如果计算出的应纳税所得额是这个数的话，建议按照实际去缴纳

那税负率会不会太高？而且老爸也不愿意交那么多税

老板

税负率不是缴税的标准哦

一般按公司实际情况去缴纳即可

如果有偷漏税情况，可能会有税务和法律风险

那有没有其他办法呢？

一般这种情况下是没有的，都是按照实际情况来看的

后面还有几百万合同也是这种情况咋办

那建议是要把成本票要回来的，不然你明年可能还会有这种情况

好的，谢谢

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2022-01-06 23:40匿名提问

一家小规模咨询服务公司，今年开出去150万咨询服务专票，开不回来成本票，只有六七个人报工资，且不愿意个税，账上盈利九十万，前面预提了费用，并且有交2-3千企税，年底回不来那么多发票，请问怎么处理好？
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-06 23:46

建议按实际情况处理

2022-01-06 23:48匿名提问

盈利的九十多万都交企税吗？
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-07 07:19

如果计算出的应纳税所得额是这个数的话，建议按照实际去缴纳

2022-01-07 07:41匿名提问

那税负率会不会太高？而且老爸也不愿意交那么多税
会计宝

2022-01-07 07:41匿名提问

老板
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-07 07:42

税负率不是缴税的标准哦
会计宝

大宁老师2022-01-07 07:42

一般按公司实际情况去缴纳即可
会计宝

大宁老师2022-01-07 07:42

如果有偷漏税情况，可能会有税务和法律风险

2022-01-07 07:44匿名提问

那有没有其他办法呢？
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-07 08:06

一般这种情况下是没有的，都是按照实际情况来看的

2022-01-07 09:05匿名提问

后面还有几百万合同也是这种情况咋办
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-07 09:09

那建议是要把成本票要回来的，不然你明年可能还会有这种情况

2022-01-07 09:24匿名提问

好的，谢谢
会计宝
大宁老师

大宁老师2022-01-07 09:25

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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