100万以下2.5%的优惠政策只到22年底     查看详情

问题不大，汇算清缴的时候填对就可以了     查看详情

你好，是用本年累计数     查看详情

可以作废更正     查看详情

季末就是12月底的数据     查看详情

与对应期间的科目余额表核对下     查看详情

发票支出是指公司入账的成本或者费用未取得发票     查看详情

汇算清缴遵循调表不调账原则     查看详情

是的，按照利润表     查看详情

应纳税所得额=利润总额 +不允许税前列支(纳税调增)金额 -当年可弥补以前年度亏损金额 -税法规定免税所得      查看详情

符合小微条件了还按照2.5%     查看详情

同学你好，企业真实的并且与生产经营相关的支出就算是没有发票也是一样可以入账的，但是除了一些特殊业务按照规定不用取得发票的，其他的都要在企业所得税税前进行纳税调增的，酒店租金是属于必须要取得发票的类型，没有发票的话就需要在汇算清缴时进行纳税调增     查看详情

既然加计扣除100%. 那就是在会计利润基础上再扣10万，余额然后按高新技术企业15%税率计算     查看详情

叫跑腿的费用，计入销售费用或管理费用     查看详情

同学你好     查看详情

年度的需要考虑的     查看详情

这种情况，属于2022年度的费用，应于2022年暂估，待2023年回票后先红冲暂估，再按发票入账，发票在23年凭证     查看详情

看第二张截图，倒算     查看详情

是的     查看详情

647421.89*25%-647421.89*2.5%     查看详情

应交所得税=959100.45*2.5%     查看详情

根据实际入账，计入费用，汇缴时纳税调增     查看详情

执行企业会计准则还是小企业会计准则？     查看详情

你需要看一下2020年的企业所得税汇算清缴报告     查看详情

是的     查看详情

你说的是企业所得税汇算清缴么，是汇算的去年的企业所得税     查看详情

不可以     查看详情

不可以，物业是企业单位需要开具发票     查看详情

如果在汇算清缴的时候还未取得发票，需要进行纳税调整     查看详情

开票人管理人一样，可以用     查看详情

当月要计提的企业所得税？企业所得税是月报么     查看详情

可以把原分录冲掉，按正确的入账     查看详情

金额大么     查看详情

是的，税务局如果检查的话，比较容易发现哈     查看详情

医院的收费票据可以入账报销     查看详情

可以     查看详情

原则上属于费用     查看详情

供应商我们都是小公司不开发票的，现在小规模纳税人开具普通发票免税，可以让对方开具发票，如果你们是一般纳税人不能抵扣最起码可以抵减企业所得税     查看详情

写个情况说明，去解释下就行了 ，本身购进货物没有取得进项发票也是很常见的 ，你没有进项以为着公司税负中，要多交税款，谁还愿意多交税款，税务局以这个借口停你的发票领购是不合适的！你可以跟对方说，供应商的发票延迟才能开出来或者部分取得是没有发票的，你们也没办法！     查看详情

建议更正申报表     查看详情

什么的本期扣除额     查看详情

总公司需要编制合并报表，这与分公司或子公司是否独立核算没有矛盾。     查看详情

资产合计是负数？     查看详情

税负率是增值税的吧？     查看详情

对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税     查看详情

不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税     查看详情

填本年折旧摊销额     查看详情

公司现在建账了么，有账的话按资产负债表，没建账的话填1     查看详情

更正申报     查看详情

如果审计报表是年度报表，用审计的     查看详情

不能的亲，只能弥补一次的     查看详情

建议最好是把上半年接起来     查看详情

账载是计提数，实际发生是实际发放数     查看详情

如果是实际业务，没有问题     查看详情

账面金额按照扣除代扣代缴填写     查看详情

有的话是要体现的     查看详情

500元以下个人付款的开收据就行     查看详情

主要是无票支出，发生了成本费用的支出，但是没有拿到相关的合规凭证去入账；就会导致利润虚高，对应的税负也就高了，如果是劳务公司给大量的临时兼职工人发工资，那就是劳务公司缺少成本票，可以通过业务外包的形式或合作租赁的形式来解决劳务公司缺少成本票的问题。     查看详情

业务招待费调整不需要做帐     查看详情

如果执行的不是企业会计准则，按帐面填报就好     查看详情

账上可以先放着等票来，汇算清缴要填，但要在纳税调整的表里调增     查看详情

不一致     查看详情

其他     查看详情

调减管理费用     查看详情

中小微企业在2022年1月1日至2022年12月31日期间新购置的单位价值500万元以上的设备器具 ，主要是限制了企业性质和固定资产购置时间     查看详情

有成本费用吗？     查看详情

您好，实际发生额按“应付职工薪酬”会计科目借方发生额填列。     查看详情

哪一张打勾？     查看详情

企业所得税预缴是根据季度企业应纳税所得额预缴，没有比例要求      查看详情

如果执行的不是企业会计准则，多计提部分红冲到发现的当期     查看详情

一般是需要有残值的，      查看详情

需要调增     查看详情

如果公司是合理的范围之内，确实有退税的，就不要担心     查看详情

您好，工资薪金支出账载金额就是应付工资dai方发生额合计（全年账面计提数）；实际发生额就是实际支付的工资薪金金额。     查看详情

年金在扣除限额之内是可以扣除的     查看详情

没有关联业务不用申报     查看详情

记账的时候如果是按照分期计提折旧的话，汇算清缴的时候需要调整     查看详情

劳务费     查看详情

A105000表扣除类调整项目中的其他     查看详情

汇算清缴的时候需要做纳税调增处理     查看详情

同学，账务处理都是要有业务实质的。不能随意进行调整的     查看详情

是向说采购的，食材是给谁用的     查看详情

真实的业务确实没有进项的，也没办法，没有太多进项，增值税如实申报问题不大     查看详情

第二年纳税调增是亏损指的是汇算清缴调增了？还是亏损可以继续结转以前年度抵扣亏损     查看详情

对     查看详情

理论上是不包含的，一般用人单位填报     查看详情

季报有交税吗     查看详情

收入是不减免的     查看详情

业是否需要填报《中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表(2016年版)》取决于是否存在关联关系及关联交易，企业与其他企业、组织或者个人均不存在关联关系，或企业年度内未与其关联方发生业务往来，且不符合国别报告报送条件的，可以不进行关联申报。     查看详情

只调所得税报表就行，在纳税调整表中纳税调增其他项调整     查看详情

根据规定是可以的，不过最好和主管税务局沟通下，有些地方是有预缴要求的，比如不能低于去年同期多少之类。你一次把亏损全部弥补可能使预缴税款达不到当地预缴标准了     查看详情

主表，A105000 A105050 A105080 A106000     查看详情

研发企业 你需要填研发企业的优惠表     查看详情

可以的     查看详情

不用啊 为啥要调增呢 计提错了吗     查看详情

认定标准一样，不过优惠政策和力度不一样     查看详情

就是确认了收入是吧     查看详情

税务局退回的税款，你可以不用做更正申报了吧？     查看详情

企业所得税以应纳税所得额为计算依据，只有营业利润计算不出来呢     查看详情

年报按实际申报     查看详情