老师好,我第四季度的企业所得,利润是140多万 扣除以前年度亏损100万,利润是41万,要缴税10万3千元。 等到时候企业所得年度汇算清缴,能不能把10万3千元的税退回来?

2021/1/25 11:59:23

老师好,我第四季度的企业所得,利润是140多万 扣除以前年度亏损100万,利润是41万,要缴税10万3千元。 等到时候企业所得年度汇算清缴,能不能把10万3千元的税退回来?

您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗?

汇算清缴调整以后是亏损吗?

是盈利

如果正常盈利,交的税就不会退回来

公司有些一些钱付出去了,还没开发票,只有收据,收据能入账吗

收据可以入账,只是不能在税前扣除,需要纳税调整

那能不能作为成本费用,把利润调成负数

你即使做账亏损了,但是由于这些没有发票在汇算清缴的时候也得需要调增,还是需要交税的

那这怎么办,有没有什么解决办法

现在没有什么好的办法了,因为已经是2021年了,这种您得提前计算找票的

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哈哈老师税务师答疑老师
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2021-01-25 11:59匿名提问

老师好,我第四季度的企业所得,利润是140多万 扣除以前年度亏损100万,利润是41万,要缴税10万3千元。 等到时候企业所得年度汇算清缴,能不能把10万3千元的税退回来?
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哈哈老师2021-01-25 12:00

您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗?
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哈哈老师2021-01-25 12:00

汇算清缴调整以后是亏损吗?

2021-01-25 12:02匿名提问

是盈利
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哈哈老师2021-01-25 12:02

如果正常盈利,交的税就不会退回来

2021-01-25 12:07匿名提问

公司有些一些钱付出去了,还没开发票,只有收据,收据能入账吗
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哈哈老师2021-01-25 12:12

收据可以入账,只是不能在税前扣除,需要纳税调整

2021-01-25 12:32匿名提问

那能不能作为成本费用,把利润调成负数
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-01-25 12:41

你即使做账亏损了,但是由于这些没有发票在汇算清缴的时候也得需要调增,还是需要交税的

2021-01-25 13:49匿名提问

那这怎么办,有没有什么解决办法
会计宝
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哈哈老师2021-01-25 14:09

现在没有什么好的办法了,因为已经是2021年了,这种您得提前计算找票的
哈哈老师

哈哈老师2021-01-25 14:10

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