a公司员工的劳动关系在a公司,但实际在b公司上班,人力成本也是由b公司承担,员工的工资五险一金由a公司给b公司开发票,b公司给到a公司,a公司给他们代发,b公司给到a公司钱包含实发工资,五险一金和个税。现在有这么一个情况,在b公司工作期间,b公司给员工发放了一个奖励以现金形式发放的,让a公司代发的部分是扣除奖励之后的钱,但是个税是加上奖励的,现在b公司说奖励这部分钱对不上,让a公司要把现金奖励退给b公司,但是当时b公司并没有把这部分钱给到a公司,现在对于a公司来说记账的时候奖励那部分因为发放是不是得计入其它应付款啊,b公司索要的这部分就是其它应付款写不到吧,那这个是怎么操作啊,让两边的账都平了

2021/1/28 22:58:40

a公司员工的劳动关系在a公司,但实际在b公司上班,人力成本也是由b公司承担,员工的工资五险一金由a公司给b公司开发票,b公司给到a公司,a公司给他们代发,b公司给到a公司钱包含实发工资,五险一金和个税。现在有这么一个情况,在b公司工作期间,b公司给员工发放了一个奖励以现金形式发放的,让a公司代发的部分是扣除奖励之后的钱,但是个税是加上奖励的,现在b公司说奖励这部分钱对不上,让a公司要把现金奖励退给b公司,但是当时b公司并没有把这部分钱给到a公司,现在对于a公司来说记账的时候奖励那部分因为发放是不是得计入其它应付款啊,b公司索要的这部分就是其它应付款写不到吧,那这个是怎么操作啊,让两边的账都平了

对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以

但是奖金对方已经发放了

补开发票,这个费用他们挂其他应付款,你们挂费用,同时开票

他们要把钱给我们吗,我们再还他们吗

老师我不太明白

李伟老师撤回了一条信息

你们开票,借:应收账款 dai:收入 增值税 。你们给员工发奖金,借:应付职工薪酬-工资 dai:应收账款就好了,写个说明乙方帮忙代发了奖金

那就是补这个奖金的这部分发票就可以了是吗

还得补账,补发票

工资那部分发票已经开了,就是奖励这部分没有开,那我就再补一个奖励的发票就行吗,然后做账时奖励这部分就借应付职工薪酬dai应付账款,对吗

老师,那现在除此之外还有c公司呢,b统一把钱给到a公司,a再把钱给到c,c也涉及这部分现金奖励部分,怎么处理呢?

不管你的钱给谁,首先要确认这个钱是干什么的,是你们的支出还是什么,属于工资支出你就正常计提工资发工资申报个税就可以

李伟老师撤回了一条信息

收到钱,或者别人给你们员工的钱,你应该确认这个是收入还是什么,你们这个业务就是属于你们的收入,正常记到收入就可以,这些本应该都是你们支付的,但是这个是别人给你垫付了,那你写个说明把应收他们的钱,冲减你应该支付的工资就可以

不要先管分录怎么写,先把业务理顺,看收入和支出到底是什么业务

老师,我明白了a和b之间关系,但现在c和a和b怎么处理,这个我反不过来

如果A只是代收,那就挂往来,付出去就冲往来

可是c给a开了发票啊,老师我实在想不明白这个事情,现在b那边说要a把奖金这部分钱还给b,但是当时他们给a打钱时没有含奖金啊,

他们的人力成本都是由b承担的a只是代发工资,但是现在要轮到a再往里垫钱吗?

A的员工给B干活,A收B的钱,A给B开票就好

A员工给C干活,A给C开票,C给A打钱就可以

李伟老师撤回了一条信息

李伟老师撤回了一条信息

会计上的数据不是想明白的,是需要计算的

你现在就想一件事就好,A的员工都给谁干活就找谁要钱,然后给别人开发票就好

a和c都是给b干活,但是b嫌分别和a和c对接麻烦,就把a和c人员费用统一给a,a给b开票,然后c再给a开票,a再给c钱,但是给的钱开的票都是扣除现金奖励的,现在要加上这个现金奖励我就不明白了

a现在就给b开发票,b把奖金这部分给到a吗,还是不需要给,但是b为什么要a退这部分钱啊

针对只是a来说我懂,那a里面还有c啊

你把奖金加上就好了

我随便给你举个例子,A员工工资是100万,C支付了100万的工资,C觉得A员工不错,又单独奖励了300万,A应该收C400万,开400万的发票

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
向老师提问

2021-01-28 22:58匿名提问

a公司员工的劳动关系在a公司,但实际在b公司上班,人力成本也是由b公司承担,员工的工资五险一金由a公司给b公司开发票,b公司给到a公司,a公司给他们代发,b公司给到a公司钱包含实发工资,五险一金和个税。现在有这么一个情况,在b公司工作期间,b公司给员工发放了一个奖励以现金形式发放的,让a公司代发的部分是扣除奖励之后的钱,但是个税是加上奖励的,现在b公司说奖励这部分钱对不上,让a公司要把现金奖励退给b公司,但是当时b公司并没有把这部分钱给到a公司,现在对于a公司来说记账的时候奖励那部分因为发放是不是得计入其它应付款啊,b公司索要的这部分就是其它应付款写不到吧,那这个是怎么操作啊,让两边的账都平了
会计宝
会计宝

李伟老师2021-01-29 08:42

对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以

2021-01-29 09:47匿名提问

但是奖金对方已经发放了
会计宝
会计宝

李伟老师2021-01-29 09:48

补开发票,这个费用他们挂其他应付款,你们挂费用,同时开票

2021-01-29 11:15匿名提问

他们要把钱给我们吗,我们再还他们吗
会计宝

2021-01-29 11:26匿名提问

老师我不太明白
会计宝
会计宝

李伟老师2021-01-29 13:37

你们开票,借:应收账款 dai:收入 增值税 。你们给员工发奖金,借:应付职工薪酬-工资 dai:应收账款就好了,写个说明乙方帮忙代发了奖金

2021-01-29 13:41匿名提问

那就是补这个奖金的这部分发票就可以了是吗
会计宝
会计宝

李伟老师2021-01-29 13:58

还得补账,补发票

2021-01-29 14:58匿名提问

工资那部分发票已经开了,就是奖励这部分没有开,那我就再补一个奖励的发票就行吗,然后做账时奖励这部分就借应付职工薪酬dai应付账款,对吗
会计宝

2021-01-29 15:14匿名提问

老师,那现在除此之外还有c公司呢,b统一把钱给到a公司,a再把钱给到c,c也涉及这部分现金奖励部分,怎么处理呢?
会计宝
会计宝

李伟老师2021-01-29 15:41

不管你的钱给谁,首先要确认这个钱是干什么的,是你们的支出还是什么,属于工资支出你就正常计提工资发工资申报个税就可以
会计宝

李伟老师2021-01-29 15:43

收到钱,或者别人给你们员工的钱,你应该确认这个是收入还是什么,你们这个业务就是属于你们的收入,正常记到收入就可以,这些本应该都是你们支付的,但是这个是别人给你垫付了,那你写个说明把应收他们的钱,冲减你应该支付的工资就可以
会计宝

李伟老师2021-01-29 15:44

不要先管分录怎么写,先把业务理顺,看收入和支出到底是什么业务

2021-01-29 17:14匿名提问

老师,我明白了a和b之间关系,但现在c和a和b怎么处理,这个我反不过来
会计宝
会计宝

李伟老师2021-01-29 17:45

如果A只是代收,那就挂往来,付出去就冲往来

2021-01-29 18:00匿名提问

可是c给a开了发票啊,老师我实在想不明白这个事情,现在b那边说要a把奖金这部分钱还给b,但是当时他们给a打钱时没有含奖金啊,
会计宝

2021-01-29 18:01匿名提问

他们的人力成本都是由b承担的a只是代发工资,但是现在要轮到a再往里垫钱吗?
会计宝
会计宝

李伟老师2021-01-29 18:06

A的员工给B干活,A收B的钱,A给B开票就好
会计宝

李伟老师2021-01-29 18:07

A员工给C干活,A给C开票,C给A打钱就可以
会计宝

李伟老师2021-01-29 18:07

会计上的数据不是想明白的,是需要计算的
会计宝

李伟老师2021-01-29 18:08

你现在就想一件事就好,A的员工都给谁干活就找谁要钱,然后给别人开发票就好

2021-01-29 18:10匿名提问

a和c都是给b干活,但是b嫌分别和a和c对接麻烦,就把a和c人员费用统一给a,a给b开票,然后c再给a开票,a再给c钱,但是给的钱开的票都是扣除现金奖励的,现在要加上这个现金奖励我就不明白了
会计宝

2021-01-29 18:11匿名提问

a现在就给b开发票,b把奖金这部分给到a吗,还是不需要给,但是b为什么要a退这部分钱啊
会计宝

2021-01-29 18:12匿名提问

针对只是a来说我懂,那a里面还有c啊
会计宝
会计宝

李伟老师2021-01-30 13:35

你把奖金加上就好了
会计宝

李伟老师2021-01-30 13:38

我随便给你举个例子,A员工工资是100万,C支付了100万的工资,C觉得A员工不错,又单独奖励了300万,A应该收C400万,开400万的发票

问答已结束!

点击展开全文 (31条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
326名专家老师,3分钟快速回复,已有90359会计人, 提问了174775 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
326名专家老师,3分钟快速回复,已有90359会计人, 提问了174775 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈