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2021-02-01 09:57爱学习的小会计
还有上次我问你的,就是我们刚接的挂靠公司账务,我要建账,会计分录如何做呢?假如小张接A公司项目100元挂靠我们公司,我公司开票给A公司100元,银行收A公司100元,扣管理费1元,税点11.5元,付小张87.5元,有一天小张开某公司进项发票来抵扣税点,这个我要怎么做呢?
Annina老师2021-02-01 10:00
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的
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Annina老师2021-02-01 10:06
收到进项,借材料,进项,dai应付,开销项,借应收账款,dai主营业务收入,销项
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2021-02-01 10:20爱学习的小会计
这样说太笼统了,这样我也清楚的,但是细分到某个人,假如我开出去,借应收,dai主营业务收入,应交税费;因为个人挂靠没有开劳务发票进来,我先暂估成本,借主营业务成本,dai应付账款某人,当某人开材料进项票进来抵扣,如何做?
Annina老师2021-02-01 10:22
你暂估了劳务的需要开相应的劳务发票来冲暂估
资料:增值税所得税个税等填报详细说明.zip,点击领取
Annina老师2021-02-01 10:24
暂估材料的,暂估分录借材料,dai应付,结转成本,借主营业务成本,dai材料,发票来了冲暂估,暂估劳务的,借劳务成本,dai应付-某人,结转主营业务成本,dai劳务成本,发票来了,冲暂估
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李伟老师
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andy老师
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在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
精选问题
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是白盘还是黑盘还是UK
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网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销,撤销后发票验旧后再申请一次;如果不能撤销,找下电子税务局客服人员,电话一般在电子税务首页下方;或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急,可以放弃网上申领,直接到大厅办理,要税局登记过的人带身份证办理。
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那笔补贴具体是什么性质的补贴?专款专用的,不用多交税
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1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份,如果没有,需要选择月份重新上传。
2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。
3、若以上两个都已经排除,因为系统不稳定等因素,发票数据传输有一定的延迟,建议用户换时间段多尝试几次。
4、若长时间不行,建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理,可详细描述派单到服务单位协助处理。
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佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。
劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系),提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系,也没有任何劳动合同关系,其所得也不是以工资薪金形式领取的。
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