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老师，款项已经付了，但是发票未到可以直接计入费用还是计入预付账款呢？
26862734
2021/2/1 14:55:14
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2021-02-01 14:5526862734
老师，款项已经付了，但是发票未到可以直接计入费用还是计入预付账款呢？
哈哈老师2021-02-01 14:56
可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021-02-01 15:1026862734
老师，实际扣的社保比工资表里的社保差了7.23怎么办呢，人事把一个社保弄错了
哈哈老师2021-02-01 15:13
那个是正确的呢？
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021-02-01 15:1626862734
银行那边按错的扣的
2021-02-01 15:1726862734
银行按正确的扣的
哈哈老师2021-02-01 15:18
具体是怎么错的呢？需要找出原因才能解决
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021-02-01 15:1926862734
银行按正确的扣的款，但是人事那边是按错的做的工资表
哈哈老师2021-02-01 15:20
我知道是做错了，需要找出7.23具体是怎么差的才行
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021-02-01 15:2126862734
给个人少扣了7.23
哈哈老师2021-02-01 15:22
你先这么做，然后下个月做账的时候给这名员工多扣7.23就行了
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021-02-01 15:2826862734
老师我不懂，分录怎么做啊
哈哈老师2021-02-01 15:29
分录就和你正常做账一样，只是你下个月在计提社保的时候这个的多计提7.23就行了
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021-02-01 15:3326862734
那计提是按正确计提还是错误的啊
哈哈老师2021-02-01 15:35
既然银行没问题，那你让人事再按照正常的出一份社保按照正确的计提
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021-02-01 16:4726862734
可是工资已经发了啊，老师
2021-02-01 16:4726862734
那老师我就按错的来这个7.23计入其他应收，下个月扣出来可以吗
哈哈老师2021-02-01 16:56
可以，你这么做也没问图。下个月再扣出来
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021-02-01 17:0126862734
老师，我个税申报事是按现在错的工资表申报呢还是我知道正确的申报呢
哈哈老师2021-02-01 17:43
个税按照正确的申报，银行也是正确的，只在账上调整就行了。
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021-02-01 17:5826862734
老师，还有一个问题，个人承担的社保和计入其它应收款可以吗？
哈哈老师2021-02-01 18:07
可以计入到其他应收款
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021-02-01 18:3626862734
2021-02-01 18:4426862734
2021-02-01 18:0926862734
老师，你看我这样对吗
哈哈老师2021-02-01 18:25
没错，这么做没问题
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
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