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老师,款项已经付了,但是发票未到可以直接计入费用还是计入预付账款呢?

2021/2/1 14:55:14

老师,款项已经付了,但是发票未到可以直接计入费用还是计入预付账款呢?

可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行

老师,实际扣的社保比工资表里的社保差了7.23怎么办呢,人事把一个社保弄错了

那个是正确的呢?

银行那边按错的扣的

银行按正确的扣的

具体是怎么错的呢?需要找出原因才能解决

银行按正确的扣的款,但是人事那边是按错的做的工资表

我知道是做错了,需要找出7.23具体是怎么差的才行

给个人少扣了7.23

你先这么做,然后下个月做账的时候给这名员工多扣7.23就行了

老师我不懂,分录怎么做啊

分录就和你正常做账一样,只是你下个月在计提社保的时候这个的多计提7.23就行了

那计提是按正确计提还是错误的啊

既然银行没问题,那你让人事再按照正常的出一份社保按照正确的计提

可是工资已经发了啊,老师

那老师我就按错的来这个7.23计入其他应收,下个月扣出来可以吗

可以,你这么做也没问图。下个月再扣出来

老师,我个税申报事是按现在错的工资表申报呢还是我知道正确的申报呢

个税按照正确的申报,银行也是正确的,只在账上调整就行了。

老师,还有一个问题,个人承担的社保和计入其它应收款可以吗?

可以计入到其他应收款

老师,你看我这样对吗

没错,这么做没问题

会计宝 26862734 2021/2/1 14:55:14

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2021-02-01 14:5526862734

老师,款项已经付了,但是发票未到可以直接计入费用还是计入预付账款呢?
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-02-01 14:56

可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021-02-01 15:1026862734

老师,实际扣的社保比工资表里的社保差了7.23怎么办呢,人事把一个社保弄错了
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-02-01 15:13

那个是正确的呢?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021-02-01 15:1626862734

银行那边按错的扣的
会计宝

2021-02-01 15:1726862734

银行按正确的扣的
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-02-01 15:18

具体是怎么错的呢?需要找出原因才能解决

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021-02-01 15:1926862734

银行按正确的扣的款,但是人事那边是按错的做的工资表
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-02-01 15:20

我知道是做错了,需要找出7.23具体是怎么差的才行

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021-02-01 15:2126862734

给个人少扣了7.23
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-02-01 15:22

你先这么做,然后下个月做账的时候给这名员工多扣7.23就行了

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021-02-01 15:2826862734

老师我不懂,分录怎么做啊
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-02-01 15:29

分录就和你正常做账一样,只是你下个月在计提社保的时候这个的多计提7.23就行了

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021-02-01 15:3326862734

那计提是按正确计提还是错误的啊
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-02-01 15:35

既然银行没问题,那你让人事再按照正常的出一份社保按照正确的计提

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021-02-01 16:4726862734

可是工资已经发了啊,老师
会计宝

2021-02-01 16:4726862734

那老师我就按错的来这个7.23计入其他应收,下个月扣出来可以吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-02-01 16:56

可以,你这么做也没问图。下个月再扣出来

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021-02-01 17:0126862734

老师,我个税申报事是按现在错的工资表申报呢还是我知道正确的申报呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-02-01 17:43

个税按照正确的申报,银行也是正确的,只在账上调整就行了。

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021-02-01 17:5826862734

老师,还有一个问题,个人承担的社保和计入其它应收款可以吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-02-01 18:07

可以计入到其他应收款

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021-02-01 18:3626862734

会计宝
会计宝

2021-02-01 18:4426862734

会计宝
会计宝

2021-02-01 18:0926862734

老师,你看我这样对吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-02-01 18:25

没错,这么做没问题

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