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老师,款项已经付了,但是发票未到可以直接计入费用还是计入预付账款呢?

2021/2/1 14:55:14

老师,款项已经付了,但是发票未到可以直接计入费用还是计入预付账款呢?

可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行

老师,实际扣的社保比工资表里的社保差了7.23怎么办呢,人事把一个社保弄错了

那个是正确的呢?

银行那边按错的扣的

银行按正确的扣的

具体是怎么错的呢?需要找出原因才能解决

银行按正确的扣的款,但是人事那边是按错的做的工资表

我知道是做错了,需要找出7.23具体是怎么差的才行

给个人少扣了7.23

你先这么做,然后下个月做账的时候给这名员工多扣7.23就行了

老师我不懂,分录怎么做啊

分录就和你正常做账一样,只是你下个月在计提社保的时候这个的多计提7.23就行了

那计提是按正确计提还是错误的啊

既然银行没问题,那你让人事再按照正常的出一份社保按照正确的计提

可是工资已经发了啊,老师

那老师我就按错的来这个7.23计入其他应收,下个月扣出来可以吗

可以,你这么做也没问图。下个月再扣出来

老师,我个税申报事是按现在错的工资表申报呢还是我知道正确的申报呢

个税按照正确的申报,银行也是正确的,只在账上调整就行了。

老师,还有一个问题,个人承担的社保和计入其它应收款可以吗?

可以计入到其他应收款

老师,你看我这样对吗

没错,这么做没问题

会计宝 26862734 2021/2/1 14:55:14

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2021/2/1 14:55:1426862734

老师,款项已经付了,但是发票未到可以直接计入费用还是计入预付账款呢?

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/2/1 14:56:47

可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/2/1 15:10:1326862734

老师,实际扣的社保比工资表里的社保差了7.23怎么办呢,人事把一个社保弄错了

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/2/1 15:13:36

那个是正确的呢?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/2/1 15:16:4026862734

银行那边按错的扣的

会计宝

2021/2/1 15:17:0426862734

银行按正确的扣的

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/2/1 15:18:46

具体是怎么错的呢?需要找出原因才能解决

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/2/1 15:19:2326862734

银行按正确的扣的款,但是人事那边是按错的做的工资表

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/2/1 15:20:00

我知道是做错了,需要找出7.23具体是怎么差的才行

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/2/1 15:21:0926862734

给个人少扣了7.23

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/2/1 15:22:03

你先这么做,然后下个月做账的时候给这名员工多扣7.23就行了

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/2/1 15:28:0726862734

老师我不懂,分录怎么做啊

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/2/1 15:29:06

分录就和你正常做账一样,只是你下个月在计提社保的时候这个的多计提7.23就行了

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/2/1 15:33:4326862734

那计提是按正确计提还是错误的啊

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/2/1 15:35:05

既然银行没问题,那你让人事再按照正常的出一份社保按照正确的计提

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/2/1 16:47:2426862734

可是工资已经发了啊,老师

会计宝

2021/2/1 16:47:5726862734

那老师我就按错的来这个7.23计入其他应收,下个月扣出来可以吗

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/2/1 16:56:07

可以,你这么做也没问图。下个月再扣出来

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/2/1 17:01:0026862734

老师,我个税申报事是按现在错的工资表申报呢还是我知道正确的申报呢

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/2/1 17:43:33

个税按照正确的申报,银行也是正确的,只在账上调整就行了。

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/2/1 17:58:3326862734

老师,还有一个问题,个人承担的社保和计入其它应收款可以吗?

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/2/1 18:07:25

可以计入到其他应收款

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/2/1 18:09:3626862734

会计宝
会计宝

2021/2/1 18:09:4426862734

会计宝
会计宝

2021/2/1 18:09:5226862734

老师,你看我这样对吗

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/2/1 18:25:02

没错,这么做没问题

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

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