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收到一张佣金票，这个佣金票是平台扣点的钱，要怎么做分录？平台的钱还没提现出来

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2022/1/11 23:39:25

收到一张佣金票，这个佣金票是平台扣点的钱，要怎么做分录？平台的钱还没提现出来

比如一个商品100元，平台扣了5元的佣金，实际到手95元

然后这个钱还在平台上没取出来，申请的5元佣金已经到了，那么这么佣金怎么做分录

收到的是专票

是你们公司收到平台开的佣金票吗？

卖了东西确认收入 借应收账款100 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借主营业务成本 dai发出商品/库存商品

是我们公司开的京东店

然后就是收到佣金票借销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai应收账款 5

然后收到95元的货款 借银行存款 dai应收账款

好的，我放在预收可以吗？

因为钱还没提出来

我收到票当时是: 借:销售费用 -5 应交税进项 0.58 dai:预收账款 -4.42

这样可以吗

你钱没有收到为什么要放预收呢

那我这个做错了，也结账了，能够红冲重新做吗

对了，那个佣金是平台扣我们的，是不是应该挂应付账款呢？

可以反结帐

对了，那个佣金是平台扣我们的，是不是应该挂应付账款呢？

佣金是平台从你的应收里面直接扣减的，你直接冲应收就行了

如果你要挂应付，就还要做一个凭证用应收冲应付

好的

反结账的话表都会变，不反的话还有什么方法吗

那你就一个你之前错误凭证的红字，然后再按正确分录做一个凭证

好的谢谢

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Icy 何财务经理答疑老师
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2022-01-11 23:3973890236

收到一张佣金票，这个佣金票是平台扣点的钱，要怎么做分录？平台的钱还没提现出来
会计宝

2022-01-11 23:4273890236

比如一个商品100元，平台扣了5元的佣金，实际到手95元
会计宝

2022-01-11 23:4373890236

然后这个钱还在平台上没取出来，申请的5元佣金已经到了，那么这么佣金怎么做分录
会计宝

2022-01-11 23:4473890236

收到的是专票
会计宝
会计宝

Icy 何2022-01-11 23:51

是你们公司收到平台开的佣金票吗？
会计宝

Icy 何2022-01-11 23:52

卖了东西确认收入 借应收账款100 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借主营业务成本 dai发出商品/库存商品

2022-01-11 23:5373890236

是我们公司开的京东店
会计宝
会计宝

Icy 何2022-01-11 23:53

然后就是收到佣金票借销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai应收账款 5
会计宝

Icy 何2022-01-11 23:54

然后收到95元的货款 借银行存款 dai应收账款

2022-01-11 23:5573890236

好的，我放在预收可以吗？
会计宝

2022-01-11 23:5573890236

因为钱还没提出来
会计宝

2022-01-12 00:0373890236

我收到票当时是: 借:销售费用 -5 应交税进项 0.58 dai:预收账款 -4.42
会计宝

2022-01-12 00:0373890236

这样可以吗
会计宝
会计宝

Icy 何2022-01-12 00:04

你钱没有收到为什么要放预收呢

2022-01-12 00:1173890236

那我这个做错了，也结账了，能够红冲重新做吗
会计宝

2022-01-12 00:1373890236

对了，那个佣金是平台扣我们的，是不是应该挂应付账款呢？
会计宝
会计宝

Icy 何2022-01-12 09:11

可以反结帐

2022-01-12 09:1173890236

对了，那个佣金是平台扣我们的，是不是应该挂应付账款呢？
会计宝
会计宝

Icy 何2022-01-12 09:11

佣金是平台从你的应收里面直接扣减的，你直接冲应收就行了
会计宝

Icy 何2022-01-12 09:12

如果你要挂应付，就还要做一个凭证用应收冲应付

2022-01-12 09:1273890236

好的
会计宝

2022-01-12 09:1373890236

反结账的话表都会变，不反的话还有什么方法吗
会计宝
会计宝

Icy 何2022-01-12 10:55

那你就一个你之前错误凭证的红字，然后再按正确分录做一个凭证

2022-01-12 11:1273890236

好的谢谢
会计宝
Icy 何

Icy 何2022-01-12 11:13

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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