金蝶云星空供应商发来总账和系统里总账差额1642.23 核实后是对方交货超过合同货期做扣款处理我们这边系统没做现在这笔钱做了其他应付单不生成凭证怎么转入营业外收入

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2022/1/12 14:22:20

你好，系统没做现在这笔钱做了其他应付单不生成凭证

手工录入一笔凭证

就可以了

可不可以在收到对方发票后从发票不含税金额里面扣除

供应商发来总账和系统里总账差额1642.23 核实后是对方交货超过合同货期做扣款处理

这1642.23你们打算入营业外收入吧？

收到发票暂估下推财务应付的时候把应付账款发票中的1642.23改为营业外收入可以吗

是的打算营业外收入

供应商会给你们开着1642.23发票吗？

会多开的因为他们按总账我们欠的款开

可以先暂估这部分

好的谢谢老师

不客气~

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2022-01-12 14:22任何天气

Karina老师2022-01-12 14:27

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