请问老师，我们公司月末与供应商对账，假如我们截止月末应付账款是5元，对方应收账款是4元，然后这是系统上四舍五入后的差异，我们想调账，借应付账款，贷营业外收入，但是我不能在总账里面直接做，我是应该从付款单里面做，还是从应付单里面做呢？-会计咨询-会计宝

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2022-12-14 15:5825671990

请问老师，我们公司月末与供应商对账，假如我们截止月末应付账款是5元，对方应收账款是4元，然后这是系统上四舍五入后的差异，我们想调账，借应付账款，dai营业外收入，但是我不能在总账里面直接做，我是应该从付款单里面做，还是从应付单里面做呢？

高老师2022-12-14 15:59

应付单，也可以手工做

2022-12-14 16:0425671990

是在应付单里做，然后直接生成凭证，修改凭证科目就可以么，这样月末结账会不会有影响啊

高老师2022-12-14 16:04

不会

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