请问在税务UK开票系统里面,清卡一直不成功,提示,核心征管系统,增值税未申报或未比对,这样的话是不是清卡不成功就开不了票了呀?

原标题:老师好!请问在税务UK开票系统里面,清卡一直不成功,提示,核心征管系统,增值税未申报或未比对,这样的话是不是清卡不成功就开不了票了呀?

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2022/1/13 15:40:27

老师好!请问在税务UK开票系统里面,清卡一直不成功,提示,核心征管系统,增值税未申报或未比对,这样的话是不是清卡不成功就开不了票了呀?

有这样的提示一般是增值税未申报

你可以先开票试试,有些软件在未反写的情况下也可以开票,有些软件是要反写成功之后才可以开的,所以你可以试试你们的税控软件

有没有可能是先申报了没有汇总上传

没敢试,怕浪费发票呢

一般情况下如果没有汇总上传增值税申报表打不开呢

那不如不管的话,过了15号还能正常开票吗?

不管的话,你的增值税申报可能会逾期呀

现在的情况是增值税已经申报成功,就是反写不掉吗?

那我现在怎么操作呢

我说你现在增值税申报了没?

报了

你们是小规模纳税人吗?

截止时间是多少?

一般纳税人

UK上的开票截止时间是什么时候?

2022年1月20日

哪还是没有清卡成功,那你点汇总上传,再点反写试下

还是一样,还是这个提示

那你先点汇总上传,然后去电子税务局把增值税申报表作废重新申报,申报成功之后,再点反写

哦哦

航天和UK的操作是不是不一样的

请问你指的是哪里不一样?

汇总和清卡

上报汇总和清卡这里吗?

嗯

差不多的,只不过航天的金税盘可以在状态查询里查看报税时间,截止时间等,UK直接都在页面显示了

这个月申报时间是直接15号还是20号呀

如果你的开票截止时间显示是下个月中旬,差不多就是清卡成功了

1月份的申报截止时间是1月19号

那就是12月的申报完,系统开票截止时间是2月20日是吧

下个月的申报截止时间到2月23日,所以税控盘的开票截止时间如果显示2月23左右,就是清卡成功

差不多是2月23左右的那几天

好的,明白了

谢谢老师

不客气,你试试刚才的方法是否可行,如果还不可以的话,建议你可以带着UK去主管税务大厅清卡

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2022-01-13 15:4061967718

老师好!请问在税务UK开票系统里面,清卡一直不成功,提示,核心征管系统,增值税未申报或未比对,这样的话是不是清卡不成功就开不了票了呀?
会计宝
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大宁老师2022-01-13 15:41

有这样的提示一般是增值税未申报
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大宁老师2022-01-13 15:41

你可以先开票试试,有些软件在未反写的情况下也可以开票,有些软件是要反写成功之后才可以开的,所以你可以试试你们的税控软件

2022-01-13 15:4261967718

有没有可能是先申报了没有汇总上传
会计宝

2022-01-13 15:4261967718

没敢试,怕浪费发票呢
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-13 15:42

一般情况下如果没有汇总上传增值税申报表打不开呢

2022-01-13 15:4461967718

那不如不管的话,过了15号还能正常开票吗?
会计宝
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大宁老师2022-01-13 15:45

不管的话,你的增值税申报可能会逾期呀
会计宝

大宁老师2022-01-13 15:45

现在的情况是增值税已经申报成功,就是反写不掉吗?

2022-01-13 15:4561967718

那我现在怎么操作呢
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-13 15:48

我说你现在增值税申报了没?

2022-01-13 15:4861967718

报了
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-13 15:49

你们是小规模纳税人吗?
会计宝

大宁老师2022-01-13 15:49

截止时间是多少?

2022-01-13 15:4961967718

一般纳税人
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-13 15:50

UK上的开票截止时间是什么时候?

2022-01-13 15:5061967718

2022年1月20日
会计宝
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大宁老师2022-01-13 15:51

哪还是没有清卡成功,那你点汇总上传,再点反写试下

2022-01-13 15:5261967718

还是一样,还是这个提示
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-13 15:53

那你先点汇总上传,然后去电子税务局把增值税申报表作废重新申报,申报成功之后,再点反写

2022-01-13 15:5461967718

哦哦
会计宝

2022-01-13 15:5461967718

航天和UK的操作是不是不一样的
会计宝
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大宁老师2022-01-13 15:55

请问你指的是哪里不一样?

2022-01-13 15:5561967718

汇总和清卡
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-13 15:55

上报汇总和清卡这里吗?

2022-01-13 15:5561967718

嗯
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-13 15:56

差不多的,只不过航天的金税盘可以在状态查询里查看报税时间,截止时间等,UK直接都在页面显示了

2022-01-13 15:5861967718

这个月申报时间是直接15号还是20号呀
会计宝
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大宁老师2022-01-13 15:58

如果你的开票截止时间显示是下个月中旬,差不多就是清卡成功了
会计宝

大宁老师2022-01-13 15:59

1月份的申报截止时间是1月19号

2022-01-13 16:0061967718

那就是12月的申报完,系统开票截止时间是2月20日是吧
会计宝
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大宁老师2022-01-13 16:00

下个月的申报截止时间到2月23日,所以税控盘的开票截止时间如果显示2月23左右,就是清卡成功
会计宝

大宁老师2022-01-13 16:01

差不多是2月23左右的那几天

2022-01-13 16:0261967718

好的,明白了
会计宝

2022-01-13 16:0261967718

谢谢老师
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大宁老师2022-01-13 16:04

不客气,你试试刚才的方法是否可行,如果还不可以的话,建议你可以带着UK去主管税务大厅清卡
大宁老师

大宁老师2022-01-13 16:05

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