团购平台付10万至我司帐上，货款，我司开票7万货款，13个点；3万服务费6个点。团购代理商开票3万至我司，我司付3万服务费。现发现10万应该我司都开货款票，涉及到23年8月至12月的增值税都少开了。原货款发票与服务费发票开在一张开票上。现在跨年了，要怎么红冲，怎么申报调整呢？税务帐务调整呢？

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2024/1/24 21:30:20

发票可以部分红冲，只开服务费部分的红字发票，然后再开正确的发票就行，税务申报6%那一栏填负数（负数有可能比对不通过，需要去税务大厅申报）

跨年红冲，2月份申报时直接申报正数的，然后6的也直接填负数么？帐务处理呢？要调整以前年度损益吗？

主营业收入增加了哟

正常发票做收入科目，你做以前年度损益调整

不影响你今年的损益

增值税申报税今年当月增加了，增值税也增加了，帐务收入做到以前年度损益么？去年年报表营业收入要什么的，1月份报表直接调整上年年末数么

去年报表不动，所得税汇算清缴调整

今年做以前年度损益调整，损益调整直接结转至未分配利润，不需要动去年的年末数

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2024-01-24 21:30阿梅

2024-01-24 21:20阿梅

杨老师2024-01-24 21:40

发票可以部分红冲，只开服务费部分的红字发票，然后再开正确的发票就行，税务申报6%那一栏填负数（负数有可能比对不通过，需要去税务大厅申报）

2024-01-24 21:45阿梅

跨年红冲，2月份申报时直接申报正数的，然后6的也直接填负数么？帐务处理呢？要调整以前年度损益吗？

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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