6月份开票需要预缴 但是公司没有资金 9月份才预缴缴款成功 这个月申报9月份的增值税时 系统没有自动带出 需要强制申报 这个怎么处理呢

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2025/10/23 19:37:51

6月份开票需要预缴 但是公司没有资金 9月份才预缴缴款成功 这个月申报9月份的增值税时 系统没有自动带出 需要强制申报 这个怎么处理呢

​ - 手动填写申报表:若数据仍未带出,一般纳税人可在《增值税纳税申报表附列资料(四)》第3行“建筑服务预征缴纳税款”的“本期发生额”栏手动填写预缴额,主表第28栏“分次预缴税额”会自动同步;小规模纳税人则直接在主表第21栏“本期预缴税额”填写。 ​ - 联系税务机关:如果上述方法均无效,可拨打当地12366纳税服务热线,向客服人员详细说明情况,寻求解决办法。也可以携带预缴税款的完税凭证等相关资料,前往主管税务机关的办税大厅,请求工作人员协助处理。

老师 说错了 是9月开票了需要预缴 但是没有资金 还没预缴 这个月开始申报9月份的增值税没有带出数据

虽然还没预缴 但是后面预缴 税款所属期还是9月份 是要填在9月份的增值税申报表里的吧

对,还是要填在9月份申报表里面

那不能现在填吗

因为您没实际预缴呢,所以肯定是填不了

那应该怎么办

6月份的时候也没实际缴款 也是这样操作的

那后面等实际缴款了再更正吗

你申报增值税的时候带出来数了吗

没有

6月份也是手动填的 但是没有跳异常

实缴以后再更正

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2025-10-23 19:37匿名提问

6月份开票需要预缴 但是公司没有资金 9月份才预缴缴款成功 这个月申报9月份的增值税时 系统没有自动带出 需要强制申报 这个怎么处理呢
会计宝
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哈哈老师2025-10-23 19:39

​ - 手动填写申报表:若数据仍未带出,一般纳税人可在《增值税纳税申报表附列资料(四)》第3行“建筑服务预征缴纳税款”的“本期发生额”栏手动填写预缴额,主表第28栏“分次预缴税额”会自动同步;小规模纳税人则直接在主表第21栏“本期预缴税额”填写。 ​ - 联系税务机关:如果上述方法均无效,可拨打当地12366纳税服务热线,向客服人员详细说明情况,寻求解决办法。也可以携带预缴税款的完税凭证等相关资料,前往主管税务机关的办税大厅,请求工作人员协助处理。
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2025-10-23 19:40匿名提问

老师 说错了 是9月开票了需要预缴 但是没有资金 还没预缴 这个月开始申报9月份的增值税没有带出数据
会计宝

2025-10-23 19:41匿名提问

虽然还没预缴 但是后面预缴 税款所属期还是9月份 是要填在9月份的增值税申报表里的吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-23 19:41

对,还是要填在9月份申报表里面

2025-10-23 19:42匿名提问

那不能现在填吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-23 19:48

因为您没实际预缴呢,所以肯定是填不了

2025-10-23 19:56匿名提问

那应该怎么办
会计宝

2025-10-23 19:56匿名提问

6月份的时候也没实际缴款 也是这样操作的
会计宝

2025-10-23 19:56匿名提问

那后面等实际缴款了再更正吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-23 20:02

你申报增值税的时候带出来数了吗

2025-10-23 20:06匿名提问

没有
会计宝

2025-10-23 20:06匿名提问

6月份也是手动填的 但是没有跳异常
会计宝
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哈哈老师2025-10-23 20:07

实缴以后再更正
会计宝

官方回复2025-10-29 10:58

会计宝
官方回复

官方回复2025-10-29 10:59

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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