您好,制造业企业,收到运费发票认证后正常做凭证:(运费不提前计提) 借:应交税费-应交增值税(进项税额)9 销售费用/镀锌运费100 贷:预付账款/预付账款结算109 😂由于分心,做成了这样,怎么调整? 借:应交税费-应交增值税(进项税额)9 借:预付账款/预付账款结算-9

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您好,制造业企业,收到运费发票认证后正常做凭证:(运费不提前计提) 借:应交税费-应交增值税(进项税额)9 销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算109 😂由于分心,做成了这样,怎么调整? 借:应交税费-应交增值税(进项税额)9 借:预付账款/预付账款结算-9

补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算100

预付账款借方-9这个不单独调整下吗

dai:预付账款/预付账款结算-9 dai预付账款/预付账款结算9

也可以两个分录合并成一个,摘要写清楚,把发票复印件附到此凭证后面

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2022-01-14 17:23匿名提问

您好,制造业企业,收到运费发票认证后正常做凭证:(运费不提前计提) 借:应交税费-应交增值税(进项税额)9 销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算109 😂由于分心,做成了这样,怎么调整? 借:应交税费-应交增值税(进项税额)9 借:预付账款/预付账款结算-9
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王苗苗老师2022-01-14 17:26

补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算100

2022-01-14 17:27匿名提问

预付账款借方-9这个不单独调整下吗
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王苗苗老师2022-01-14 17:27

dai:预付账款/预付账款结算-9 dai预付账款/预付账款结算9
会计宝

王苗苗老师2022-01-14 17:28

也可以两个分录合并成一个,摘要写清楚,把发票复印件附到此凭证后面

2022-01-14 17:31匿名提问

好的,谢谢老师
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王苗苗老师

王苗苗老师2022-01-14 17:32

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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