12月计提了租车费,等1月拿到发票再支付 12月计提 借:管理费用-交通费 9454.42 应交税费-应交增值税-进项税额-未认证 1045.58 贷:其他应付款-应付费用 10500 但是1月收到租车公司专票,涨价了没提前和我们说 1.先红冲12月计提2.然后直接做支付的银行凭证,需不需当中做补计提了呢?

免费:《带你 成为总账 学习群》已上线,群席位有限 点击加入

2022/1/20 18:17:50

12月计提了租车费,等1月拿到发票再支付 12月计提 借:管理费用-交通费 9454.42 应交税费-应交增值税-进项税额-未认证 1045.58 dai:其他应付款-应付费用 10500 但是1月收到租车公司专票,涨价了没提前和我们说 1.先红冲12月计提2.然后直接做支付的银行凭证,需不需当中做补计提了呢?

如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期

财务说先做红冲 借:管理费用-交通费(红字) 应交税费-应交增值税-进项-未认证(红字) dai:其他应付款-应付费用(红字) 再做支付凭证 借:管理费用-交通费 应交税费-应交增值税-进项税额-已认证 dai:银行存款。 说可以不用做补计提,补计提和这样直接做费用没区别?会对2021年的税什么的产生影响吗?

补计提是2021年费用,直接做是2022年费用,金额不大,直接做2022年

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

夏老师注册会计师答疑老师
免费:《带你 成为总账 学习群》已上线,群席位有限 点击加入
向老师提问

2022-01-20 18:17匿名提问

12月计提了租车费,等1月拿到发票再支付 12月计提 借:管理费用-交通费 9454.42 应交税费-应交增值税-进项税额-未认证 1045.58 dai:其他应付款-应付费用 10500 但是1月收到租车公司专票,涨价了没提前和我们说 1.先红冲12月计提2.然后直接做支付的银行凭证,需不需当中做补计提了呢?
会计宝
会计宝

夏老师2022-01-20 18:20

如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期

2022-01-20 18:25匿名提问

财务说先做红冲 借:管理费用-交通费(红字) 应交税费-应交增值税-进项-未认证(红字) dai:其他应付款-应付费用(红字) 再做支付凭证 借:管理费用-交通费 应交税费-应交增值税-进项税额-已认证 dai:银行存款。 说可以不用做补计提,补计提和这样直接做费用没区别?会对2021年的税什么的产生影响吗?
会计宝
会计宝

夏老师2022-01-20 18:35

补计提是2021年费用,直接做是2022年费用,金额不大,直接做2022年
夏老师

夏老师2022-01-20 18:36

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
免费 · 带你成为总账 · 学习群
一天一个业务,一年财税精英计划
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (5条,需扫码登录)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
315名专家老师,3分钟快速回复,已有87718会计人, 提问了172837 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈