老师，资产负债表全部重分类资产总额超过5000万，帮我看下怎么调整，控制在5000万以内

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2022/1/17 10:09:45

您这个应收票据和应收账款金额太大了

但就账上库存就是快达到5000万了，如果是您的实际库存，这个是没有办法调整的

您重分类之前的报表可以发一下吗？

您账上的预收账款和预付账款是什么业务，挂账金额太多，如果真的要调整，只能去调整账务，根据实际业务把这些挂账尽量平掉，

老师，我昨天没看，现在补发

如果您公司对同一个公司有预收又有预付，可以考虑把科目对冲一下，其他往来也是同样处理

还有一种情况需要核实，看是不是存在应该确认收入的没有确认收入，如果是这种情况需要确认收入申报，不然有延迟纳税的风险

收入都有计入，没有无票收入

老师，应付账款余额是整数，应收账款是负数，这样可以申报嘛

实务中有的企业这样申报过，不过正规的报表编制要求来说，是不可以负数填列的，有项目为负数需要进行重分类

不然金额过大的话很容易引起税务局关注

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师

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2022-01-17 10:09匿名提问

老师，资产负债表全部重分类资产总额超过5000万，帮我看下怎么调整，控制在5000万以内

2022-01-17 10:45匿名提问

李伟老师2022-01-17 10:29

您这个应收票据和应收账款金额太大了

李伟老师2022-01-17 10:30

但就账上库存就是快达到5000万了，如果是您的实际库存，这个是没有办法调整的

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