老师你们好,请问一下,就是我们计提社保的时候,由于人力系统计算的原因,应付职工薪酬-生育保险费比实际扣缴多1分,在做社保付款凭证时,银行存款贷方科目比网银扣缴多1分,应付职工薪酬-生育保险费在计提与付款后,借贷相平,现在就是银行存款比实际多1分,请问可以做借:管理费用 -0.01,贷:银行存款 -0.01吗 请问银行存款科目是否可以做贷方负数, 谢谢各位老师

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2022/1/17 15:22:35

老师你们好,请问一下,就是我们计提社保的时候,由于人力系统计算的原因,应付职工薪酬-生育保险费比实际扣缴多1分,在做社保付款凭证时,银行存款dai方科目比网银扣缴多1分,应付职工薪酬-生育保险费在计提与付款后,借dai相平,现在就是银行存款比实际多1分,请问可以做借:管理费用 -0.01,dai:银行存款 -0.01吗 请问银行存款科目是否可以做dai方负数, 谢谢各位老师

你银行存款dai方是不是给实际扣缴数不一样

是的

银行存款dai方填实际扣缴数,要跟出账金额一致

好的 明白了 谢谢老师

多的一分钱,补计提应付职工薪酬-生育保险费

当前已计提的应付职工薪酬-生育保险费是比实际多1分 应该是要冲一分

哦哦,最后你账上生育保险费跟社保付款凭证上一样就好

好的 明白了 感谢老师bangzhuq

不客气的

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绾绾财务主管答疑老师
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2022-01-17 15:22匿名提问

老师你们好,请问一下,就是我们计提社保的时候,由于人力系统计算的原因,应付职工薪酬-生育保险费比实际扣缴多1分,在做社保付款凭证时,银行存款dai方科目比网银扣缴多1分,应付职工薪酬-生育保险费在计提与付款后,借dai相平,现在就是银行存款比实际多1分,请问可以做借:管理费用 -0.01,dai:银行存款 -0.01吗 请问银行存款科目是否可以做dai方负数, 谢谢各位老师
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-17 15:26

你银行存款dai方是不是给实际扣缴数不一样

2022-01-17 15:27匿名提问

是的
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-17 15:28

银行存款dai方填实际扣缴数,要跟出账金额一致

2022-01-17 15:29匿名提问

好的 明白了 谢谢老师
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-17 15:29

多的一分钱,补计提应付职工薪酬-生育保险费

2022-01-17 15:30匿名提问

当前已计提的应付职工薪酬-生育保险费是比实际多1分 应该是要冲一分
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-17 15:31

哦哦,最后你账上生育保险费跟社保付款凭证上一样就好

2022-01-17 15:32匿名提问

好的 明白了 感谢老师bangzhuq
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-17 15:33

不客气的
绾绾

绾绾2022-01-17 15:34

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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