产生质检技术费 开票单位是建德市钦堂乡文呈信息服务工作室 实际打款是给陈 已确认他们俩是一家 所以计提是借管理费用—质检技术费 贷应付账款-建德市钦堂乡文呈信息服务工作室 付款时 借其他应付款—陈 贷银行存款 现在应付账款-建德市钦堂乡文呈信息服务工作室 贷方余额159,580.00 其他应付款-陈文借方余额691.04 之前付款是都是直接冲其他应付款-陈

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2026/3/23 9:51:32

产生质检技术费 开票单位是建德市钦堂乡文呈信息服务工作室 实际打款是给陈 已确认他们俩是一家 所以计提是借管理费用—质检技术费 dai应付账款-建德市钦堂乡文呈信息服务工作室 付款时 借其他应付款—陈 dai银行存款 现在应付账款-建德市钦堂乡文呈信息服务工作室 dai方余额159,580.00 其他应付款-陈文借方余额691.04 之前付款是都是直接冲其他应付款-陈

您好,现在是会计科目有余额吗?

有 我问题有说明

好的,我看一下,稍等

怎么说呢

你应该这么调整 计提的时候应付账款换成其他其他应付款

dai应付账款(开票金额)负数 dai其他应付款-陈

没明白

就饿开票的 不能挂应付账款 应该挂在其他应付款-陈下面 后面付款的时候就冲了

x那现在该怎么调整 主要是应付账款下面的余额都是已经支付掉了 余额挂在那边

是的 你支付的时候 走了 其他应付款 所以 当时发票来的时候 你不能dai方应付账款 需要dai方其他应付款 就是我上面发给你的会计分录

dai应付账款(开票金额)负数 dai其他应付款-陈 现在做这步?

都是dai方?

dai方一个负数 一个正数 等于是把应付账款冲销 调整到了其他应付款

余额是调整到其他应付款了 但其他应付款的余额是已经支付掉的 这怎么办

那你其他应付款 不可能没有余额 啊 正常来说你付款的时候 应该借方其他应付款余额才对

你要是没有余额 就肯定不对

借方691.04

你这个余额我不管是多少 我就是说你这笔会计分录 你拿到发票 借管理费用 dai应付账款 给这个人付款 借其他应付款 dai银行存款 就是应该我这么调整

至于你的余额 是你之前做账的问题

肯定有其他的冲过

之前代账做的 应付账款和其他应付款有冲过

那就是之前的问题了

就是瞎冲的了

对的 现在就很头疼 不知道怎么调了

现在还有解放余额 600多 是吗

对的

如果你查不到具体咋回事 只能是自己调整一下了 借营业外支出 dai其他应付款

那应付账款挂的159580呢

上面发给你的会计分录 就冲了应付账款了

使用了以前年度损益调整科目 资产负债表的未分配利润(期末数-期初数)≠利润表的净利润(本年累计数) 存在的差异 我在申报所得税年报和财务年报时 需要批注说明么

还是说就正常申报好了?

不用,正常申报就成了

25年12月的账我不结账 先做下个月的凭证这样可以么

这个不一定 需要看你财务软件是否允许了

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2026-03-23 09:5171703446

产生质检技术费 开票单位是建德市钦堂乡文呈信息服务工作室 实际打款是给陈 已确认他们俩是一家 所以计提是借管理费用—质检技术费 dai应付账款-建德市钦堂乡文呈信息服务工作室 付款时 借其他应付款—陈 dai银行存款 现在应付账款-建德市钦堂乡文呈信息服务工作室 dai方余额159,580.00 其他应付款-陈文借方余额691.04 之前付款是都是直接冲其他应付款-陈
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哈哈老师2026-03-23 09:52

您好,现在是会计科目有余额吗?
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2026-03-23 09:5371703446

有 我问题有说明
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哈哈老师2026-03-23 09:59

好的,我看一下,稍等

2026-03-23 10:0671703446

怎么说呢
会计宝
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哈哈老师2026-03-23 10:11

你应该这么调整 计提的时候应付账款换成其他其他应付款
会计宝

哈哈老师2026-03-23 10:12

dai应付账款(开票金额)负数 dai其他应付款-陈

2026-03-23 10:1371703446

没明白
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哈哈老师2026-03-23 10:14

就饿开票的 不能挂应付账款 应该挂在其他应付款-陈下面 后面付款的时候就冲了

2026-03-23 10:1571703446

x那现在该怎么调整 主要是应付账款下面的余额都是已经支付掉了 余额挂在那边
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哈哈老师2026-03-23 10:16

是的 你支付的时候 走了 其他应付款 所以 当时发票来的时候 你不能dai方应付账款 需要dai方其他应付款 就是我上面发给你的会计分录

2026-03-23 10:1971703446

dai应付账款(开票金额)负数 dai其他应付款-陈 现在做这步?
会计宝

2026-03-23 10:1971703446

都是dai方?
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哈哈老师2026-03-23 10:20

dai方一个负数 一个正数 等于是把应付账款冲销 调整到了其他应付款

2026-03-23 10:2171703446

余额是调整到其他应付款了 但其他应付款的余额是已经支付掉的 这怎么办
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哈哈老师2026-03-23 10:23

那你其他应付款 不可能没有余额 啊 正常来说你付款的时候 应该借方其他应付款余额才对
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哈哈老师2026-03-23 10:23

你要是没有余额 就肯定不对

2026-03-23 10:2371703446

借方691.04
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2026-03-23 10:3171703446

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哈哈老师2026-03-23 10:24

你这个余额我不管是多少 我就是说你这笔会计分录 你拿到发票 借管理费用 dai应付账款 给这个人付款 借其他应付款 dai银行存款 就是应该我这么调整
会计宝

哈哈老师2026-03-23 10:25

至于你的余额 是你之前做账的问题
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哈哈老师2026-03-23 10:25

肯定有其他的冲过

2026-03-23 10:2571703446

之前代账做的 应付账款和其他应付款有冲过
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哈哈老师2026-03-23 10:26

那就是之前的问题了
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哈哈老师2026-03-23 10:26

就是瞎冲的了

2026-03-23 10:2771703446

对的 现在就很头疼 不知道怎么调了
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哈哈老师2026-03-23 10:29

现在还有解放余额 600多 是吗

2026-03-23 10:2971703446

对的
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哈哈老师2026-03-23 10:31

如果你查不到具体咋回事 只能是自己调整一下了 借营业外支出 dai其他应付款

2026-03-23 10:3271703446

那应付账款挂的159580呢
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哈哈老师2026-03-23 10:32

上面发给你的会计分录 就冲了应付账款了

2026-03-23 13:3171703446

使用了以前年度损益调整科目 资产负债表的未分配利润(期末数-期初数)≠利润表的净利润(本年累计数) 存在的差异 我在申报所得税年报和财务年报时 需要批注说明么
会计宝

2026-03-23 13:3171703446

还是说就正常申报好了?
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哈哈老师2026-03-23 13:31

不用,正常申报就成了

2026-03-23 13:4871703446

25年12月的账我不结账 先做下个月的凭证这样可以么
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哈哈老师2026-03-23 13:49

这个不一定 需要看你财务软件是否允许了

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哈哈老师2026-03-23 13:49

哈哈老师

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