21年12月没有开销项发票,就开了红冲发票两万多,税额七百多,这个月报增值税,提交主表时一直显示主表23行一般项目和即征即退项目本月数之和应等于减免明细表减税项目第4列的合计值,但是减免明细表并没有可以选择的这个情况,减免明细表我该怎么选填什么?

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2022/1/18 14:23:40

21年12月没有开销项发票,就开了红冲发票两万多,税额七百多,这个月报增值税,提交主表时一直显示主表23行一般项目和即征即退项目本月数之和应等于减免明细表减税项目第4列的合计值,但是减免明细表并没有可以选择的这个情况,减免明细表我该怎么选填什么?

是因为你的销项税是负数的原因

我知道啊,那这种情况怎么办呢

销项是负数,系统默认要填减免税明细申报表

可是这个负数是因为开红字发票的,并不是减免税引起的

是的,这个问题建议您最好咨询一下当地的税务局

或者咨询申报系统的服务提供商

没有别的办法能网上申报吗

是的

我咨询过了人家说最好去税务局

需要按税局的指导,有可能要去税局前台申报

好的

嗯嗯

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2022-01-18 14:2393025078

21年12月没有开销项发票,就开了红冲发票两万多,税额七百多,这个月报增值税,提交主表时一直显示主表23行一般项目和即征即退项目本月数之和应等于减免明细表减税项目第4列的合计值,但是减免明细表并没有可以选择的这个情况,减免明细表我该怎么选填什么?
会计宝

2022-01-18 14:4093025078

会计宝
会计宝

2022-01-18 14:4093025078

会计宝
会计宝
会计宝

小小2022-01-18 14:42

是因为你的销项税是负数的原因

2022-01-18 14:4393025078

我知道啊,那这种情况怎么办呢
会计宝

2022-01-18 14:4493025078

销项是负数,系统默认要填减免税明细申报表
会计宝

2022-01-18 14:4493025078

可是这个负数是因为开红字发票的,并不是减免税引起的
会计宝
会计宝

小小2022-01-18 14:44

是的,这个问题建议您最好咨询一下当地的税务局
会计宝

小小2022-01-18 14:45

或者咨询申报系统的服务提供商

2022-01-18 14:4593025078

没有别的办法能网上申报吗
会计宝
会计宝

小小2022-01-18 14:45

是的

2022-01-18 14:4593025078

我咨询过了人家说最好去税务局
会计宝
会计宝

小小2022-01-18 14:45

需要按税局的指导,有可能要去税局前台申报

2022-01-18 14:4693025078

好的
会计宝
会计宝

小小2022-01-18 18:11

嗯嗯
小小

小小2022-01-18 18:12

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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