老师,请问21年11月收到房租发票,房租发票是11月到22年1月,12月未分摊房租,现在12月已经关账了,怎么在1月处理呢

2022/1/24 17:34:29

老师,请问21年11月收到房租发票,房租发票是11月到22年1月,12月未分摊房租,现在12月已经关账了,怎么在1月处理呢

可以补摊销到1月

那会影响企业所得税汇算清缴吗

影响去年的

去年会少笔费用

那是不是去年和今年的汇算清缴都要调整啊

去年的不用调整,你补做到今年就影响今年的

如果要到去年扣除的,需要调利润分配,税务做专项扣除申报

好的,谢谢老师

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2022-01-24 17:3471262408

老师,请问21年11月收到房租发票,房租发票是11月到22年1月,12月未分摊房租,现在12月已经关账了,怎么在1月处理呢
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-24 17:36

可以补摊销到1月

2022-01-24 17:3971262408

那会影响企业所得税汇算清缴吗
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-24 17:40

影响去年的
会计宝

Annina老师2022-01-24 17:40

去年会少笔费用

2022-01-24 17:4271262408

那是不是去年和今年的汇算清缴都要调整啊
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-24 17:43

去年的不用调整,你补做到今年就影响今年的
会计宝

Annina老师2022-01-24 17:44

如果要到去年扣除的,需要调利润分配,税务做专项扣除申报

2022-01-24 17:4671262408

好的,谢谢老师
会计宝

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