老师 我的问题 1月银行流水收到30w 结账后 2月被告知 要开45w的票 我该如何处理啊 以下是我1月的两个分录 增值税是自己计算的 因为 合同还没定下来 就也不知道税点 用的是小规模1% 我开票要怎么处理 这个1月的分录呢 ? 1月的属于未开票收入 2月开票了 我第一季度申报 应该是正常按开票收入申报吧?

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2022/2/10 9:18:52

老师 我的问题 1月银行流水收到30w 结账后 2月被告知 要开45w的票 我该如何处理啊 以下是我1月的两个分录 增值税是自己计算的 因为 合同还没定下来 就也不知道税点 用的是小规模1% 我开票要怎么处理 这个1月的分录呢 ? 1月的属于未开票收入 2月开票了 我第一季度申报 应该是正常按开票收入申报吧?

你是按季申报,就不用未开票收入

1月份收到的钱可以挂预收帐款

2月份开票时再确认45万的开票收入

我按我理解的改了一下你看是否正确

是的

省得你老在纠结

哈哈哈是的你懂我纠结 二月第二笔没有问题哈?

可以直接冲预收的30万,省掉第二笔分录

这样是哈

然后这笔完全删掉对吧

是的

okk谢谢老师

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谭老师财务经理,税务师答疑老师
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2022-02-10 09:18ku

老师 我的问题 1月银行流水收到30w 结账后 2月被告知 要开45w的票 我该如何处理啊 以下是我1月的两个分录 增值税是自己计算的 因为 合同还没定下来 就也不知道税点 用的是小规模1% 我开票要怎么处理 这个1月的分录呢 ? 1月的属于未开票收入 2月开票了 我第一季度申报 应该是正常按开票收入申报吧?
会计宝

2022-02-10 09:52ku

会计宝
会计宝
会计宝

谭老师2022-02-10 09:45

你是按季申报,就不用未开票收入
会计宝

谭老师2022-02-10 09:46

1月份收到的钱可以挂预收帐款
会计宝

谭老师2022-02-10 09:46

2月份开票时再确认45万的开票收入

2022-02-10 09:53ku

我按我理解的改了一下你看是否正确
会计宝

2022-02-10 09:52ku

会计宝
会计宝
会计宝

谭老师2022-02-10 09:54

是的
会计宝

谭老师2022-02-10 09:54

省得你老在纠结

2022-02-10 09:55ku

哈哈哈是的你懂我纠结 二月第二笔没有问题哈?
会计宝
会计宝

谭老师2022-02-10 09:56

可以直接冲预收的30万,省掉第二笔分录

2022-02-10 09:25ku

会计宝
会计宝

2022-02-10 09:57ku

这样是哈
会计宝

2022-02-10 09:57ku

会计宝
会计宝

2022-02-10 09:58ku

然后这笔完全删掉对吧
会计宝
会计宝

谭老师2022-02-10 09:58

是的

2022-02-10 09:59ku

okk谢谢老师
会计宝
谭老师

谭老师2022-02-10 10:00

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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