你好,20–12–31的资产总计:1366701.38、21–3–31的资产总计:1190859.31、21–6–30的资产总计:1108621.11、21–9–30的资产总计:950294.05、21–12–31的资产总计:744194.03。请问企业所得税年度申报表的基础信息表这里的“资产总额”应该填写多少?(填写平均值,单位:万元)这里的资产总额平均值怎么算出来?

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2022/2/21 16:45:06

你好,20–12–31的资产总计:1366701.38、21–3–31的资产总计:1190859.31、21–6–30的资产总计:1108621.11、21–9–30的资产总计:950294.05、21–12–31的资产总计:744194.03。请问企业所得税年度申报表的基础信息表这里的“资产总额”应该填写多少?(填写平均值,单位:万元)这里的资产总额平均值怎么算出来?

同学四个季度相加/4

一般写个都是自动生成

怎么算呀?

平均值哦

系统自动生成的是1180.89,我自己算出来的是107.63055438万

从业人数和资产总额指标,应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值 季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4

21年的第一个季度的季初值是20年第四个季度的季末值,然后第一个季度的季末值是第一个季度季末值吗?

对的

自己手动算的与系统自动显示的差很远怎么处理?

同学你可以看下你们预缴企业所得税上面填写的数据可对,系统不会出错

如果预缴企业所得税的数据填写不对的话,怎么办?

那个是你们实际预缴的,同学系统会识别的

那之前第二季度和第三季度的报表金额填写错了怎么处理?

上传报表的时候填错了数

同学最后一个季度修改过来

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venus老师财务经理答疑老师
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2022-02-21 16:45匿名提问

你好,20–12–31的资产总计:1366701.38、21–3–31的资产总计:1190859.31、21–6–30的资产总计:1108621.11、21–9–30的资产总计:950294.05、21–12–31的资产总计:744194.03。请问企业所得税年度申报表的基础信息表这里的“资产总额”应该填写多少?(填写平均值,单位:万元)这里的资产总额平均值怎么算出来?
会计宝

2022-02-21 16:06匿名提问

会计宝
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2022-02-21 16:06匿名提问

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会计宝
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会计宝

venus老师2022-02-21 16:47

同学四个季度相加/4
会计宝

venus老师2022-02-21 16:47

一般写个都是自动生成

2022-02-21 16:53匿名提问

怎么算呀?
会计宝

2022-02-21 16:54匿名提问

平均值哦
会计宝

2022-02-21 16:55匿名提问

系统自动生成的是1180.89,我自己算出来的是107.63055438万
会计宝
会计宝

venus老师2022-02-21 16:56

从业人数和资产总额指标,应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值 季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4

2022-02-21 18:37匿名提问

21年的第一个季度的季初值是20年第四个季度的季末值,然后第一个季度的季末值是第一个季度季末值吗?
会计宝
会计宝

venus老师2022-02-21 18:43

对的

2022-02-21 18:56匿名提问

自己手动算的与系统自动显示的差很远怎么处理?
会计宝
会计宝

venus老师2022-02-21 19:36

同学你可以看下你们预缴企业所得税上面填写的数据可对,系统不会出错

2022-02-21 20:05匿名提问

如果预缴企业所得税的数据填写不对的话,怎么办?
会计宝
会计宝

venus老师2022-02-21 21:59

那个是你们实际预缴的,同学系统会识别的

2022-02-21 22:07匿名提问

那之前第二季度和第三季度的报表金额填写错了怎么处理?
会计宝

2022-02-21 22:07匿名提问

上传报表的时候填错了数
会计宝
会计宝

venus老师2022-02-22 07:20

同学最后一个季度修改过来
venus老师

venus老师2022-02-22 07:21

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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