老师,一般纳税人企业,去年年末计提所得税比实际扣税要多,请问怎么处理?为什么会出现这种情况?

2022/2/24 13:20:37

老师,一般纳税人企业,去年年末计提所得税比实际扣税要多,请问怎么处理?为什么会出现这种情况?

冲销多提的

算税的时候计算错误的吧

是按全年利润总额✘25%-已交的所得税数,对吗?

不对

看你们能不能享受小微企业所得税优惠政策

正确的事?

计算方法也是会计宝老师告诉的

你把利润表发过来看看

100万内2.5

超过100万不超过300万10个点

超过300万25个点

你可以自己看看

最直接问哪个算税报税的人

你给看一下,谢谢

470.29吗

利润总额

是的

是小微企业,需要再✘20%

我问的是21年本年累计利润总额

当月数是470.29

累计7458.97

直接7458.97*2.5%

实际扣税47.56

和这个数对不上

有以前年度弥补亏损吗

没有亏损

把所得税哪个申报表去电子税务打印出来就能晓得

以前年度从来没亏损的吗

没有

好的

那你去电子税务局把4季度申报表打印出来

看看就晓得原因

好的,知道了,谢谢老师

多计提冲回对吧

嗯嗯

好的

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易老师中级会计师答疑老师
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2022-02-24 13:20匿名提问

老师,一般纳税人企业,去年年末计提所得税比实际扣税要多,请问怎么处理?为什么会出现这种情况?
会计宝
会计宝

易老师2022-02-24 13:21

冲销多提的
会计宝

易老师2022-02-24 13:21

算税的时候计算错误的吧

2022-02-24 13:23匿名提问

是按全年利润总额✘25%-已交的所得税数,对吗?
会计宝
会计宝

易老师2022-02-24 13:24

不对
会计宝

易老师2022-02-24 13:24

看你们能不能享受小微企业所得税优惠政策

2022-02-24 13:26匿名提问

正确的事?
会计宝

2022-02-24 13:26匿名提问

计算方法也是会计宝老师告诉的
会计宝
会计宝

易老师2022-02-24 13:26

你把利润表发过来看看
会计宝

易老师2022-02-24 13:27

100万内2.5
会计宝

易老师2022-02-24 13:27

超过100万不超过300万10个点
会计宝

易老师2022-02-24 13:27

超过300万25个点
会计宝

易老师2022-02-24 13:28

你可以自己看看
会计宝

易老师2022-02-24 13:28

最直接问哪个算税报税的人

2022-02-24 13:01匿名提问

会计宝
会计宝

2022-02-24 13:30匿名提问

你给看一下,谢谢
会计宝
会计宝

易老师2022-02-24 13:30

470.29吗
会计宝

易老师2022-02-24 13:31

利润总额

2022-02-24 13:31匿名提问

是的
会计宝

2022-02-24 13:31匿名提问

是小微企业,需要再✘20%
会计宝
会计宝

易老师2022-02-24 13:31

我问的是21年本年累计利润总额

2022-02-24 13:32匿名提问

当月数是470.29
会计宝

2022-02-24 13:33匿名提问

累计7458.97
会计宝
会计宝

易老师2022-02-24 13:34

直接7458.97*2.5%

2022-02-24 13:35匿名提问

实际扣税47.56
会计宝

2022-02-24 13:36匿名提问

和这个数对不上
会计宝
会计宝

易老师2022-02-24 13:37

有以前年度弥补亏损吗

2022-02-24 13:37匿名提问

没有亏损
会计宝
会计宝

易老师2022-02-24 13:37

把所得税哪个申报表去电子税务打印出来就能晓得
会计宝

易老师2022-02-24 13:37

以前年度从来没亏损的吗

2022-02-24 13:37匿名提问

没有
会计宝

2022-02-24 13:38匿名提问

好的
会计宝
会计宝

易老师2022-02-24 13:38

那你去电子税务局把4季度申报表打印出来
会计宝

易老师2022-02-24 13:38

看看就晓得原因

2022-02-24 13:38匿名提问

好的,知道了,谢谢老师
会计宝

2022-02-24 13:39匿名提问

多计提冲回对吧
会计宝
会计宝

易老师2022-02-24 13:40

嗯嗯

2022-02-24 13:40匿名提问

好的
会计宝

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