您好老师,想跟你咨询一下,之前的会计还未审核,对账就把账结了,检查发现与对账单余额对不上,还有科目全都进开办费了。那是去年的账务,我现在接手怎么做呢?

2022/2/28 11:10:46

您好老师,想跟你咨询一下,之前的会计还未审核,对账就把账结了,检查发现与对账单余额对不上,还有科目全都进开办费了。那是去年的账务,我现在接手怎么做呢?

去年第四季度财务报表已申报

先核对清楚银行账上的余额

已申报的可以更正申报

进行账务清理,不正确的改正过来

再按正确的做法做

还有一个问题是我接手过来手上还有一些10-12月的发票

跨年了怎么处理呢,这个公司是去年12月开始生产的

所以说要清理以前的账

折旧也未提

哦哦,是不是把错误的冲红或者补充先弄,然后把正确的做进去,那我是直接做在一月份吗?还是反结账重新做呢

最好是反结账重新做

更正申报

这样发票不会跨年

那我可以把10月-12月的全部合在一起做完没问题再更正申报吗

我说的合在一起就是反结账回去,把10月的做在10月,11月12月也是如此,然后检查没问题再更正申报

可以的

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小小财务经理,税务主管答疑老师
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2022-02-28 11:10匿名提问

您好老师,想跟你咨询一下,之前的会计还未审核,对账就把账结了,检查发现与对账单余额对不上,还有科目全都进开办费了。那是去年的账务,我现在接手怎么做呢?
会计宝

2022-02-28 11:11匿名提问

去年第四季度财务报表已申报
会计宝
会计宝

小小2022-02-28 11:11

先核对清楚银行账上的余额
会计宝

小小2022-02-28 11:11

已申报的可以更正申报
会计宝

小小2022-02-28 11:11

进行账务清理,不正确的改正过来
会计宝

小小2022-02-28 11:11

再按正确的做法做

2022-02-28 11:13匿名提问

还有一个问题是我接手过来手上还有一些10-12月的发票
会计宝

2022-02-28 11:13匿名提问

跨年了怎么处理呢,这个公司是去年12月开始生产的
会计宝
会计宝

小小2022-02-28 11:13

所以说要清理以前的账

2022-02-28 11:13匿名提问

折旧也未提
会计宝

2022-02-28 11:14匿名提问

哦哦,是不是把错误的冲红或者补充先弄,然后把正确的做进去,那我是直接做在一月份吗?还是反结账重新做呢
会计宝
会计宝

小小2022-02-28 11:14

最好是反结账重新做
会计宝

小小2022-02-28 11:14

更正申报
会计宝

小小2022-02-28 11:14

这样发票不会跨年

2022-02-28 11:15匿名提问

那我可以把10月-12月的全部合在一起做完没问题再更正申报吗
会计宝

2022-02-28 11:17匿名提问

我说的合在一起就是反结账回去,把10月的做在10月,11月12月也是如此,然后检查没问题再更正申报
会计宝
会计宝

小小2022-02-28 11:17

可以的

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