我们是收款方，也是开票方，比如客户打款五万，我们开票四万八，多出的两千怎么做账

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2022/3/1 13:19:36

多打款的原因是什么，一般正常先挂账

本身就应该打50000的，只是开票只开48000

发票属于低开

收入肯定是按开票的金额去确认收入

我们是4s.店，这是车款。现在这个情况，入账挂什么科目

现在做账这2000去入什么科目，分录咋做

要么挂其他应收款，可以放后期保养，最好有发票开过来充抵

老师，我们是4s店呀，是客户买车，车款50000，打到我们对公账户。我们公司开给客户了48000的发票。这剩余2000，我怎么入账

我们给客户开发票呀，不是客户给我们开呀，啥叫最好有发票开过来

老师，你理解我说的了吗

你现在实收的金额跟你开票的金额对不上，肯定多收的金额要挂账，

我知道挂账，怎么挂，分录怎么写

多收的，要么挂其他应付款或挂预收，

你把这2000的科目分录给我写下吧

借银行存款50000 dai，主营业务收入 dai，应交税费应交增值税销项 dai，其他应付款

补充：如果后期开票，可以挂未开票收入进行申报

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2022-03-01 13:19王娇娇

我们是收款方，也是开票方，比如客户打款五万，我们开票四万八，多出的两千怎么做账

tammy老师2022-03-01 13:21

多打款的原因是什么，一般正常先挂账

2022-03-01 13:21王娇娇

本身就应该打50000的，只是开票只开48000

2022-03-01 13:23王娇娇

发票属于低开

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