试运行金税盘开票,忘记作废导致交税,这笔收入分录怎么写

2022/3/1 16:49:42

试运行金税盘开票,忘记作废导致交税,这笔收入分录怎么写

正常做收入,

但是我借方写什么呢?

是不会收到款项的,随便开的

应收,

就是你开具的抬头

那她岂不是会一直挂在帐上

这个月要作废啊,

冲销原分录啊

这个发票要开红字发票啊

不是,老师,我没说清楚

这张发票是去年的

当时忘记作废了,就导致交税了

我应该怎么做这次分录

去年一直没有做账?

现在开了红字发票么

没有

没开红字发票

那需要开具的,是专票还是普票?原先的发票按照正常销售做账

红字后,红字原分录

那我是需要退税吗?

冲减本期收入啊

直接抵税哈

是的

负数该发票后直接就冲抵本期收入

懂了,谢谢老师

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安叔老师财务主管答疑老师
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2022-03-01 16:4933877788

试运行金税盘开票,忘记作废导致交税,这笔收入分录怎么写
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-01 16:50

正常做收入,

2022-03-01 16:5133877788

但是我借方写什么呢?
会计宝

2022-03-01 16:5133877788

是不会收到款项的,随便开的
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-01 16:51

应收,
会计宝

安叔老师2022-03-01 16:51

就是你开具的抬头

2022-03-01 16:5233877788

那她岂不是会一直挂在帐上
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-01 16:52

这个月要作废啊,
会计宝

安叔老师2022-03-01 16:53

冲销原分录啊
会计宝

安叔老师2022-03-01 16:53

这个发票要开红字发票啊

2022-03-01 16:5433877788

不是,老师,我没说清楚
会计宝

2022-03-01 16:5433877788

这张发票是去年的
会计宝

2022-03-01 16:5433877788

当时忘记作废了,就导致交税了
会计宝

2022-03-01 16:5533877788

我应该怎么做这次分录
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-01 16:55

去年一直没有做账?
会计宝

安叔老师2022-03-01 16:55

现在开了红字发票么

2022-03-01 16:5833877788

没有
会计宝

2022-03-01 16:5833877788

没开红字发票
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-01 17:00

那需要开具的,是专票还是普票?原先的发票按照正常销售做账
会计宝

安叔老师2022-03-01 17:00

红字后,红字原分录

2022-03-01 17:0633877788

那我是需要退税吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-01 17:07

冲减本期收入啊

2022-03-01 17:0833877788

直接抵税哈
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-01 17:08

是的
会计宝

安叔老师2022-03-01 17:08

负数该发票后直接就冲抵本期收入

2022-03-01 17:1633877788

懂了,谢谢老师
会计宝

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