老师,我有一个疑问,公司现在卖出去了一辆车,但是由于之前的财务固定资产没有设置明细,所以我并不知道这辆车当时买的多少钱,不知道是不是已经抵扣了,还是没有抵扣,因为这个问题没搞清楚会影响增值税的申报。那现在我该怎么办呢,知道车的名字,是去发票勾选平台查已经勾选的发票和未勾选的发票吗,且要做固定资产清理,该怎么做

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2022/3/4 23:04:39

老师,我有一个疑问,公司现在卖出去了一辆车,但是由于之前的财务固定资产没有设置明细,所以我并不知道这辆车当时买的多少钱,不知道是不是已经抵扣了,还是没有抵扣,因为这个问题没搞清楚会影响增值税的申报。那现在我该怎么办呢,知道车的名字,是去发票勾选平台查已经勾选的发票和未勾选的发票吗,且要做固定资产清理,该怎么做

不能找回当时的发票?

是的,不知道这车什么时候买的,如果现在去翻凭证,不知道找到什么时候

2011年的公司了

可以看车证找大概时间吧

您是说机动车登记证书吗

是的

万一找不到呢

这辆车听说说好久之前的了。整个事情有点复杂。就是老板好久之前把一辆车转手给别人用,不是卖,是给别人用,所有权还是自己公司的,然后可能这么些年来,来来回回转手了好多人吧

找不到无法证明是否抵扣,选择简易征收存在税收风险

然后这次突然就查到这车卖出去了

开票抬头是我们公司

而且要转手那个登记证要给购买方的呀

不可能找不到吧

您是说登记证可能在购买方那里?

电子账还是比较好找到,建议找一下

电子账?您说找凭证吗还是

找不到无法证明是否抵扣,选择简易征收存在税收风险。那我不选择简易征收呢,直接按已抵扣的来,是否有风险

这样是谨慎的做法,但可能多交了税

用软件做账找固定资产账也不复杂,建议先找找

是否可以在发票勾选平台先查关于销售方是车行的,排除出来,然后再找这些进项发票是不是已经抵扣了?

主要嘛,换了做账软件了,之前的做账软件还被之前会计卸载了。有一些东西没法找到。目前早知道固定资产有一个余额,以及累计折旧这些

所以现在不知道从哪里下手查,没有头绪😓

想问一下老师有没有什么建议

可以先找找

可以去车管所问问车辆是什么时候登记也可以

或者找银行日记账,比翻凭证快

如果车管所问到了登记时间,那个时间就是购买车辆的时间吗

然后问到了时间下一步该怎么操作。发票勾选平台查已勾线发票和未勾选发票吗,我有点懵😮

买了交税税了就可以办,可以往后一两个月找

问到时间可以查凭证

勾选平台是近几年上线

然后找到当时的卖方开出的发票对吧?

是的,可以看当时做账是否有抵扣

那找到这张发票我又怎么知道他有没有抵扣了呢

账务处理有做

勾选平台是不能找到的是吗,太久之前买的话,如果是勾选平台上线时间买的就可以?

目前已经没有了之前的电子账,凭证那些,电子账只有2021年的,2022。其余全部是纸质凭证。因为软件被人卸载了。电子版只有明细账,科目余额表这些

平台您可以上去查历史信息,看能不能查到

日记账呢

也没有日记账

看银行日记账

金蝶的话卸载了,如果账号密码登录上去,那些资料还有没有的呢

还是又要重新建立账套了呢

软件操作建议咨询金蝶服务商

感觉大概率是不行,因为没有备份

如果没备份应该是不行的

那现在的话就只有找车管所这个办法了吗,或者找机动车登记证

找日记账账本也行

麻烦一点,建议按实际情况进行税务处理

找银行日记账账本,看摘要吗

且时间范围有点大,不知道从几年开始翻起

如果哈,我直接按发票已抵扣来做,来交税,是否有风险,因为为了确保不要少交税,多交倒没事,因为这次卖出去的金额没有说很大

涉及的税额也不会太大

确实找不到就不要享受简易征收,按征收率交

好的,谢谢老师的解答

但是其实我还是得找出来的吧,因为要做账务处理 固定资产清理吗,就车卖掉了 ,是怎么做分录的

还要注意的问题是购进时间,如果没抵扣是因为税法规定不能抵才可以享受税收优惠,

通过固定资产清理科目核算

借 固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 借 银行存款 dai 固定资产清理 应交税费增值税(简易征收或销项税额) 固定资产清理差额转资产处置损益

好的,一般二手车销售统一发票是不是没有写税额呀

我看到那张发票没写,所以我以为是免税

这样子的

把含税金额转为不含税

票是没写税额的

那车价合计就是含税金额?我看备注栏那里有一个税票金额9.9不知道是什么意思

一般纳税人一般是自己申报的,或者帮您转给其他老师看看

可能代征了

是的

当时估计交完税了

如果是当时交完税了,那这次我卖车出去还用不用交税呀

需要的

那就是如果当时买来时未已抵扣那就是按车价金额*13%是吗,然后未抵扣的话就是采取简易征收

是的,

好,简易征收具体是怎么计算的呢

按2%

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2022-03-04 23:04匿名提问

老师,我有一个疑问,公司现在卖出去了一辆车,但是由于之前的财务固定资产没有设置明细,所以我并不知道这辆车当时买的多少钱,不知道是不是已经抵扣了,还是没有抵扣,因为这个问题没搞清楚会影响增值税的申报。那现在我该怎么办呢,知道车的名字,是去发票勾选平台查已经勾选的发票和未勾选的发票吗,且要做固定资产清理,该怎么做
会计宝
会计宝

Yan2022-03-04 23:09

不能找回当时的发票?

2022-03-04 23:11匿名提问

是的,不知道这车什么时候买的,如果现在去翻凭证,不知道找到什么时候
会计宝

2022-03-04 23:11匿名提问

2011年的公司了
会计宝
会计宝

Yan2022-03-04 23:12

可以看车证找大概时间吧

2022-03-04 23:14匿名提问

您是说机动车登记证书吗
会计宝
会计宝

Yan2022-03-04 23:14

是的

2022-03-04 23:14匿名提问

万一找不到呢
会计宝

2022-03-04 23:16匿名提问

这辆车听说说好久之前的了。整个事情有点复杂。就是老板好久之前把一辆车转手给别人用,不是卖,是给别人用,所有权还是自己公司的,然后可能这么些年来,来来回回转手了好多人吧
会计宝
会计宝

Yan2022-03-04 23:16

找不到无法证明是否抵扣,选择简易征收存在税收风险

2022-03-04 23:16匿名提问

然后这次突然就查到这车卖出去了
会计宝

2022-03-04 23:17匿名提问

开票抬头是我们公司
会计宝
会计宝

Yan2022-03-04 23:17

而且要转手那个登记证要给购买方的呀
会计宝

Yan2022-03-04 23:18

不可能找不到吧

2022-03-04 23:18匿名提问

您是说登记证可能在购买方那里?
会计宝
会计宝

Yan2022-03-04 23:18

电子账还是比较好找到,建议找一下

2022-03-04 23:19匿名提问

电子账?您说找凭证吗还是
会计宝

2022-03-04 23:20匿名提问

找不到无法证明是否抵扣,选择简易征收存在税收风险。那我不选择简易征收呢,直接按已抵扣的来,是否有风险
会计宝
会计宝

Yan2022-03-04 23:23

这样是谨慎的做法,但可能多交了税
会计宝

Yan2022-03-04 23:25

用软件做账找固定资产账也不复杂,建议先找找

2022-03-04 23:26匿名提问

是否可以在发票勾选平台先查关于销售方是车行的,排除出来,然后再找这些进项发票是不是已经抵扣了?
会计宝

2022-03-04 23:28匿名提问

主要嘛,换了做账软件了,之前的做账软件还被之前会计卸载了。有一些东西没法找到。目前早知道固定资产有一个余额,以及累计折旧这些
会计宝

2022-03-04 23:29匿名提问

所以现在不知道从哪里下手查,没有头绪😓
会计宝

2022-03-04 23:29匿名提问

想问一下老师有没有什么建议
会计宝
会计宝

Yan2022-03-04 23:30

可以先找找
会计宝

Yan2022-03-04 23:31

可以去车管所问问车辆是什么时候登记也可以
会计宝

Yan2022-03-04 23:31

或者找银行日记账,比翻凭证快

2022-03-04 23:33匿名提问

如果车管所问到了登记时间,那个时间就是购买车辆的时间吗
会计宝

2022-03-04 23:35匿名提问

然后问到了时间下一步该怎么操作。发票勾选平台查已勾线发票和未勾选发票吗,我有点懵😮
会计宝
会计宝

Yan2022-03-04 23:37

买了交税税了就可以办,可以往后一两个月找
会计宝

Yan2022-03-04 23:38

问到时间可以查凭证
会计宝

Yan2022-03-04 23:39

勾选平台是近几年上线

2022-03-04 23:40匿名提问

然后找到当时的卖方开出的发票对吧?
会计宝
会计宝

Yan2022-03-04 23:40

是的,可以看当时做账是否有抵扣

2022-03-04 23:40匿名提问

那找到这张发票我又怎么知道他有没有抵扣了呢
会计宝
会计宝

Yan2022-03-04 23:40

账务处理有做

2022-03-04 23:42匿名提问

勾选平台是不能找到的是吗,太久之前买的话,如果是勾选平台上线时间买的就可以?
会计宝

2022-03-04 23:44匿名提问

目前已经没有了之前的电子账,凭证那些,电子账只有2021年的,2022。其余全部是纸质凭证。因为软件被人卸载了。电子版只有明细账,科目余额表这些
会计宝
会计宝

Yan2022-03-04 23:44

平台您可以上去查历史信息,看能不能查到
会计宝

Yan2022-03-04 23:45

日记账呢

2022-03-04 23:45匿名提问

也没有日记账
会计宝
会计宝

Yan2022-03-04 23:45

看银行日记账

2022-03-04 23:46匿名提问

金蝶的话卸载了,如果账号密码登录上去,那些资料还有没有的呢
会计宝

2022-03-04 23:46匿名提问

还是又要重新建立账套了呢
会计宝
会计宝

Yan2022-03-04 23:47

软件操作建议咨询金蝶服务商

2022-03-04 23:48匿名提问

感觉大概率是不行,因为没有备份
会计宝
会计宝

Yan2022-03-04 23:48

如果没备份应该是不行的

2022-03-04 23:49匿名提问

那现在的话就只有找车管所这个办法了吗,或者找机动车登记证
会计宝
会计宝

Yan2022-03-04 23:50

找日记账账本也行
会计宝

Yan2022-03-04 23:51

麻烦一点,建议按实际情况进行税务处理

2022-03-04 23:59匿名提问

找银行日记账账本,看摘要吗
会计宝

2022-03-05 00:09匿名提问

且时间范围有点大,不知道从几年开始翻起
会计宝

2022-03-05 00:11匿名提问

如果哈,我直接按发票已抵扣来做,来交税,是否有风险,因为为了确保不要少交税,多交倒没事,因为这次卖出去的金额没有说很大
会计宝

2022-03-05 00:11匿名提问

涉及的税额也不会太大
会计宝
会计宝

Yan2022-03-05 07:22

确实找不到就不要享受简易征收,按征收率交

2022-03-05 09:56匿名提问

好的,谢谢老师的解答
会计宝

2022-03-05 10:08匿名提问

但是其实我还是得找出来的吧,因为要做账务处理 固定资产清理吗,就车卖掉了 ,是怎么做分录的
会计宝
会计宝

Yan2022-03-05 10:13

还要注意的问题是购进时间,如果没抵扣是因为税法规定不能抵才可以享受税收优惠,
会计宝

Yan2022-03-05 10:13

通过固定资产清理科目核算
会计宝

Yan2022-03-05 10:16

借 固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 借 银行存款 dai 固定资产清理 应交税费增值税(简易征收或销项税额) 固定资产清理差额转资产处置损益

2022-03-05 10:17匿名提问

好的,一般二手车销售统一发票是不是没有写税额呀
会计宝

2022-03-05 10:17匿名提问

我看到那张发票没写,所以我以为是免税
会计宝

2022-03-05 10:53匿名提问

会计宝
会计宝

2022-03-05 10:18匿名提问

这样子的
会计宝
会计宝

Yan2022-03-05 10:30

把含税金额转为不含税
会计宝

Yan2022-03-05 10:39

票是没写税额的

2022-03-05 10:41匿名提问

那车价合计就是含税金额?我看备注栏那里有一个税票金额9.9不知道是什么意思
会计宝
会计宝

Yan2022-03-05 10:59

一般纳税人一般是自己申报的,或者帮您转给其他老师看看
会计宝

Yan2022-03-05 11:00

可能代征了
会计宝

安叔老师2022-03-05 11:05

是的
会计宝

安叔老师2022-03-05 11:05

当时估计交完税了

2022-03-05 11:11匿名提问

如果是当时交完税了,那这次我卖车出去还用不用交税呀
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-05 11:12

需要的

2022-03-05 11:14匿名提问

那就是如果当时买来时未已抵扣那就是按车价金额*13%是吗,然后未抵扣的话就是采取简易征收
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-05 11:21

是的,

2022-03-05 12:03匿名提问

好,简易征收具体是怎么计算的呢
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-05 12:20

按2%
安叔老师

安叔老师2022-03-05 12:21

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