老师,小规模公司,报年度会算清缴的时候,职工薪酬支出及纳税调整明细表那里,那个补充养老保险和补充医疗保险是填社保吗?

2022/3/7 11:26:09

老师,小规模公司,报年度会算清缴的时候,职工薪酬支出及纳税调整明细表那里,那个补充养老保险和补充医疗保险是填社保吗?

你把职工那个表拍上来哈

你看10,11

你直接填这个表,不需要填纳税调整表

跟你填福利费一样,系统自动会出来调整金额

10,11是社保的数据吗?

公司的补充养老医疗数据

没有

只有社保

那就不填

老师

职工社保是职工社保

公司部分全额扣除

那纳税调整这里,我填了税收金额,那个纳税调整金额不用填吗?

不用,你没发现系统自动会出来吗

是的,都是零

你们有需要调整的吗

没有就不管了

没有

那老师,9,其他的

如果你公司一个调整的都没有,那个表可以不填的,那个是个通用的表

填啥

没有就不用填

不是让你所有地方都填的

按照你们公司的账,报表来的,没有就不填

谢谢老师

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易老师中级会计师答疑老师
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2022-03-07 11:26

老师,小规模公司,报年度会算清缴的时候,职工薪酬支出及纳税调整明细表那里,那个补充养老保险和补充医疗保险是填社保吗?
会计宝
会计宝

易老师2022-03-07 11:28

你把职工那个表拍上来哈

2022-03-07 11:47

会计宝
会计宝
会计宝

易老师2022-03-07 11:33

你看10,11
会计宝

易老师2022-03-07 11:33

你直接填这个表,不需要填纳税调整表
会计宝

易老师2022-03-07 11:33

跟你填福利费一样,系统自动会出来调整金额

2022-03-07 11:36

10,11是社保的数据吗?
会计宝
会计宝

易老师2022-03-07 11:37

公司的补充养老医疗数据

2022-03-07 11:37

没有
会计宝

2022-03-07 11:37

只有社保
会计宝
会计宝

易老师2022-03-07 11:37

那就不填

2022-03-07 11:38

老师
会计宝
会计宝

易老师2022-03-07 11:38

职工社保是职工社保
会计宝

易老师2022-03-07 11:38

公司部分全额扣除

2022-03-07 11:38

那纳税调整这里,我填了税收金额,那个纳税调整金额不用填吗?
会计宝
会计宝

易老师2022-03-07 11:39

不用,你没发现系统自动会出来吗

2022-03-07 11:39

是的,都是零
会计宝
会计宝

易老师2022-03-07 11:39

你们有需要调整的吗
会计宝

易老师2022-03-07 11:39

没有就不管了

2022-03-07 11:04

会计宝
会计宝

2022-03-07 11:41

没有
会计宝

2022-03-07 11:41

那老师,9,其他的
会计宝
会计宝

易老师2022-03-07 11:42

如果你公司一个调整的都没有,那个表可以不填的,那个是个通用的表

2022-03-07 11:42

填啥
会计宝
会计宝

易老师2022-03-07 11:42

没有就不用填
会计宝

易老师2022-03-07 11:42

不是让你所有地方都填的
会计宝

易老师2022-03-07 11:43

按照你们公司的账,报表来的,没有就不填

2022-03-07 11:46

谢谢老师
会计宝

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