老师我们在包企业所得税汇算清缴时调整了一下业务招待费,因为收入是0所以调增了,我填了之后,A106000中自动就蹦出来个当年境内所得是我这个业务招待费调增的数,这是不是填错了要交税啊

2022/3/9 15:33:44

老师我们在包企业所得税汇算清缴时调整了一下业务招待费,因为收入是0所以调增了,我填了之后,A106000中自动就蹦出来个当年境内所得是我这个业务招待费调增的数,这是不是填错了要交税啊

请稍等

好的

你好,是不是只有调增业务招待费一笔

没有其他金额了?

所有的表都填完整了吗

没有其他的了

表应该没填完

表应该没填完

我们是一般纳税人点进去主表就这几个表

我也没有选上别的表

老师问一下是自己公司涉及到什么就勾选什么表格么,我点进去就这几个我就没有在勾选别的直接填了

你调增了业务招待费,证明有费用支出

A104000期间费用明细表填了没

那我晓得了这个我没填他自动出来没有勾选这这个表

我先试一下填了费用的表看对不对

按说应该大概是啥样的是个负数就对了是么

是的,需要把表都填完,数才正确

如果只有一笔业务招待费,又全调增了,亏损表会是0

好的那一般纳税人涉及还有别的表格么

我再填一下试试

因为是按调整后的应纳税所得额填的

根据您公司实际情况选择,有数据发生就选,跟是否一般纳税人没关系

好的

我在试一下

好的

老师我在麻烦你一下我们是一般纳税人可以选是小微企业么

小微企业跟一般纳税人没关系,有要求的

我填表的时候会弹出来符合小微企业

从事国家埋限制和禁止行业,应纳税所得额不超300万,从业人数不超300人,资产总额不超5000万

老师再跟你确认下我填的对不对我们收入0成本0费用54870.08亏损就是-54870.08完了调增了业务招待费11978.5现在最终A106000企业所得税亏损表边上边自动就出现了42891.58

好的懂了我不填小微了不一定能享受优惠政策

是的,对上主表19栏,20栏你们应该没数

符合需要打勾

好的👌

老师对着呢对着主表上边一分不差

谢谢老师

好的

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Yan税务师,中级会计师答疑老师
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2022-03-09 15:3383603277

老师我们在包企业所得税汇算清缴时调整了一下业务招待费,因为收入是0所以调增了,我填了之后,A106000中自动就蹦出来个当年境内所得是我这个业务招待费调增的数,这是不是填错了要交税啊
会计宝

2022-03-09 15:4483603277

会计宝
会计宝

2022-03-09 15:4483603277

会计宝
会计宝
会计宝

Yan2022-03-09 15:36

请稍等

2022-03-09 15:4183603277

好的
会计宝
会计宝

Yan2022-03-09 15:47

你好,是不是只有调增业务招待费一笔
会计宝

Yan2022-03-09 15:47

没有其他金额了?
会计宝

Yan2022-03-09 15:48

所有的表都填完整了吗

2022-03-09 15:5583603277

没有其他的了
会计宝

2022-03-09 15:0083603277

会计宝
会计宝
会计宝

Yan2022-03-09 15:55

表应该没填完
会计宝

Yan2022-03-09 15:56

表应该没填完

2022-03-09 15:5683603277

我们是一般纳税人点进去主表就这几个表
会计宝

2022-03-09 15:5683603277

我也没有选上别的表
会计宝

2022-03-09 15:5783603277

老师问一下是自己公司涉及到什么就勾选什么表格么,我点进去就这几个我就没有在勾选别的直接填了
会计宝
会计宝

Yan2022-03-09 15:57

你调增了业务招待费,证明有费用支出
会计宝

Yan2022-03-09 15:58

A104000期间费用明细表填了没

2022-03-09 15:5983603277

那我晓得了这个我没填他自动出来没有勾选这这个表
会计宝

2022-03-09 15:5983603277

我先试一下填了费用的表看对不对
会计宝

2022-03-09 15:5983603277

按说应该大概是啥样的是个负数就对了是么
会计宝
会计宝

Yan2022-03-09 16:00

是的,需要把表都填完,数才正确
会计宝

Yan2022-03-09 16:00

如果只有一笔业务招待费,又全调增了,亏损表会是0

2022-03-09 16:0183603277

好的那一般纳税人涉及还有别的表格么
会计宝

2022-03-09 16:0183603277

我再填一下试试
会计宝
会计宝

Yan2022-03-09 16:02

因为是按调整后的应纳税所得额填的
会计宝

Yan2022-03-09 16:03

根据您公司实际情况选择,有数据发生就选,跟是否一般纳税人没关系

2022-03-09 16:0383603277

好的
会计宝

2022-03-09 16:0383603277

我在试一下
会计宝
会计宝

Yan2022-03-09 16:04

好的

2022-03-09 16:3183603277

老师我在麻烦你一下我们是一般纳税人可以选是小微企业么
会计宝
会计宝

Yan2022-03-09 16:33

小微企业跟一般纳税人没关系,有要求的

2022-03-09 16:3383603277

我填表的时候会弹出来符合小微企业
会计宝
会计宝

Yan2022-03-09 16:36

从事国家埋限制和禁止行业,应纳税所得额不超300万,从业人数不超300人,资产总额不超5000万

2022-03-09 16:3783603277

老师再跟你确认下我填的对不对我们收入0成本0费用54870.08亏损就是-54870.08完了调增了业务招待费11978.5现在最终A106000企业所得税亏损表边上边自动就出现了42891.58
会计宝

2022-03-09 16:3783603277

好的懂了我不填小微了不一定能享受优惠政策
会计宝
会计宝

Yan2022-03-09 16:39

是的,对上主表19栏,20栏你们应该没数

2022-03-09 16:3283603277

会计宝
会计宝
会计宝

Yan2022-03-09 16:42

符合需要打勾

2022-03-09 16:4383603277

好的👌
会计宝

2022-03-09 16:4383603277

老师对着呢对着主表上边一分不差
会计宝

2022-03-09 16:4383603277

谢谢老师
会计宝
会计宝

Yan2022-03-09 16:44

好的

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