税务局联系我说21年 22年有受票风险，看下来是销售方没有正常交税，让我们做企业所得税汇算清缴调整，把成本票转出来，那我们增值税要怎么申报呢？21年 22年度的都已经抵扣了

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2023/8/16 15:25:54

现在税务局的要求是什么，进项税转出么

现在他的要求就是让我做企业所得税汇算清缴调整，我已经做了，然后我进材料税也抵扣了啊我在想增值税怎么调整

如果是一般纳税人，进项已经抵扣的，对应的进项税额转出

我到时候8月份的时候申报的时候填就可以了吗？

呢我这对这些发票需要做什么处理吗？我看也不能撤销勾选

我到时候8月份的时候申报的时候填就可以了吗？是的

因为我们去符合加计抵减的，到时候加计抵减的怎么转出来呢？

呢我要对这些发票做什么处理吗？就直接填申报表就好了吗？？

对方企业已经注销了，也不会给我们开红字

进项转出不一定是非得开负数发票

这样啊，我填23a吗

是的

感谢老师祝您发大财愁鼠我了幸好有你

补充：“纳税检查调减进项税额”：反映税务、财政、审计部门检查后而调减的进项税额。

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2023-08-16 15:25匿名提问

王苗苗老师2023-08-16 15:29

现在税务局的要求是什么，进项税转出么

2023-08-16 15:31匿名提问

现在他的要求就是让我做企业所得税汇算清缴调整，我已经做了，然后我进材料税也抵扣了啊我在想增值税怎么调整

王苗苗老师2023-08-16 15:33

如果是一般纳税人，进项已经抵扣的，对应的进项税额转出

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

税务局联系我说21年 22年有受票风险，看下来是销售方没有正常交税，让我们做企业所得税汇算清缴调整，把成本票转出来，那我们增值税要怎么申报呢？21年 22年度的都已经抵扣了

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