老师好,本企业为一般纳税人,2月份给进出口贸易公司开了一张专票,3月要红冲,对方说已用于出口退税,本企业该怎样红冲,红字发票信息表显示已抵扣?

2022/3/10 11:21:04

老师好,本企业为一般纳税人,2月份给进出口贸易公司开了一张专票,3月要红冲,对方说已用于出口退税,本企业该怎样红冲,红字发票信息表显示已抵扣?

如果属于销售退回,销售折让,开票有误的可以红冲

对方抵扣了的需要对方开具红字信息表你才能红冲

但是对方已用于出口退税了呢

你冲红原因呢?

货物名称不对

如果不影响对方退税的没有问题

那对方也可以开具红字信息表吧

这个要跟对方协商了

对方不开具的话,销售方是不是不能红冲了

是的

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2022-03-10 11:2194500274

老师好,本企业为一般纳税人,2月份给进出口贸易公司开了一张专票,3月要红冲,对方说已用于出口退税,本企业该怎样红冲,红字发票信息表显示已抵扣?
会计宝
会计宝

Annina老师2022-03-10 11:45

如果属于销售退回,销售折让,开票有误的可以红冲
会计宝

Annina老师2022-03-10 11:46

对方抵扣了的需要对方开具红字信息表你才能红冲

2022-03-10 11:4794500274

但是对方已用于出口退税了呢
会计宝
会计宝

Annina老师2022-03-10 11:48

你冲红原因呢?

2022-03-10 11:4894500274

货物名称不对
会计宝
会计宝

Annina老师2022-03-10 11:49

如果不影响对方退税的没有问题

2022-03-10 11:4994500274

那对方也可以开具红字信息表吧
会计宝
会计宝

Annina老师2022-03-10 11:50

这个要跟对方协商了

2022-03-10 11:5194500274

对方不开具的话,销售方是不是不能红冲了
会计宝
会计宝

Annina老师2022-03-10 11:51

是的

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