在小规模交的1%,现在要退回小规模收到收入,税是按13退回还是1%

2022/3/14 15:03:30

在小规模交的1%,现在要退回小规模收到收入,税是按13退回还是1%

1%

但是我现在填增值税上面的表,那负数收入,应该填那边呢

你现在是一般纳税人对吧

你这样的要去税务局大厅申报

是的

啊,那个表不会填哎

那个一般纳税人的表收入你没地方填,填了也对不上,最后比对不通过,你直接带税控盘,带纸质的申报表去大厅

让大厅在后台帮你弄

如果我多收了对方的租金,对方租金用来抵扣退车时的车损,那车损是按13%的税吗

好的

多收的租金当时是按1%交的税

你退也只能退1%

我也是退的1%

但表不会填

算出来的税跟账上不一样

直接去大厅申报,告诉他们怎么回事

找不出来哪里的问题

你退是开红字发票的,按发票做账,怎么会对不起了

没有开,无票收入,直接冲的红字

那也不会呀

我是拿收入*13%得到增值税

你1个点退回,就1个点做红字

估计里面包含了那1%的收入

算的对不上

你现在退回做红字是按1个点算

你搞不清楚就分开做分录

不要都混一起

我来算算

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易老师中级会计师答疑老师
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2022-03-14 15:0361414296

在小规模交的1%,现在要退回小规模收到收入,税是按13退回还是1%
会计宝
会计宝

易老师2022-03-14 15:09

1%

2022-03-14 15:1261414296

但是我现在填增值税上面的表,那负数收入,应该填那边呢
会计宝
会计宝

易老师2022-03-14 15:12

你现在是一般纳税人对吧
会计宝

易老师2022-03-14 15:13

你这样的要去税务局大厅申报

2022-03-14 15:1361414296

是的
会计宝

2022-03-14 15:1361414296

啊,那个表不会填哎
会计宝
会计宝

易老师2022-03-14 15:14

那个一般纳税人的表收入你没地方填,填了也对不上,最后比对不通过,你直接带税控盘,带纸质的申报表去大厅
会计宝

易老师2022-03-14 15:15

让大厅在后台帮你弄

2022-03-14 15:1561414296

如果我多收了对方的租金,对方租金用来抵扣退车时的车损,那车损是按13%的税吗
会计宝

2022-03-14 15:1561414296

好的
会计宝

2022-03-14 15:1561414296

多收的租金当时是按1%交的税
会计宝
会计宝

易老师2022-03-14 15:16

你退也只能退1%

2022-03-14 15:2961414296

会计宝
会计宝

2022-03-14 15:1761414296

我也是退的1%
会计宝

2022-03-14 15:1761414296

但表不会填
会计宝

2022-03-14 15:1861414296

算出来的税跟账上不一样
会计宝
会计宝

易老师2022-03-14 15:18

直接去大厅申报,告诉他们怎么回事

2022-03-14 15:1861414296

找不出来哪里的问题
会计宝
会计宝

易老师2022-03-14 15:18

你退是开红字发票的,按发票做账,怎么会对不起了

2022-03-14 15:1961414296

没有开,无票收入,直接冲的红字
会计宝
会计宝

易老师2022-03-14 15:19

那也不会呀

2022-03-14 15:2061414296

我是拿收入*13%得到增值税
会计宝
会计宝

易老师2022-03-14 15:20

你1个点退回,就1个点做红字

2022-03-14 15:2061414296

估计里面包含了那1%的收入
会计宝

2022-03-14 15:2061414296

算的对不上
会计宝
会计宝

易老师2022-03-14 15:20

你现在退回做红字是按1个点算
会计宝

易老师2022-03-14 15:21

你搞不清楚就分开做分录
会计宝

易老师2022-03-14 15:21

不要都混一起

2022-03-14 15:2261414296

我来算算
会计宝

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