老师你好，我在做去年12月份的帐的时候，做本年利润结转的时蒙圈了，不是在科目余额表这里的本年利润这里取期末余额数吗？但是我这里为什么12月份有两张结转损益

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2022/3/15 15:18:21

一个是成本费用要结转到本年利润

一个是收入要结转到本年利润

就是我要做两笔分录一个是成本费用结转到本年利润

一个是收入的结转

是吗

是的

那这个取数是在哪里

损益类科目余额

损益类很多科目啊具体是看哪个余额

成本费用的期末借方数据都要转本年利润

主营业务成本和其他业务成本期末借方数吗

是的

像这个期末数据余额是平的

转到本年利润了，损益类科目就是平的

期末损益类科目没有余额

那我现在是要怎么做

直接做借方本年利润，-未分配利润dai方：本年利润吗

本年利润结转都利润分配

假如本年利润年末在dai方，借本年利润，dai利润分配

那我这个期末余额是在借方

借方反向处理

做方反向处理

借利润分配，dai本年利润

借：利润分配1061488.03这个数吗

是的

做了这一笔本年利润平了就可以结这一年的帐了吗

是的

老师，我在结转2月损益时候说损益科目为零怎么半

确定就可以

结转不了损益

为0不需要结转

？

损益为0的不需要结转

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2022-03-15 15:18匿名提问

2022-03-15 15:21匿名提问

Annina老师2022-03-15 15:19

一个是成本费用要结转到本年利润

Annina老师2022-03-15 15:19

一个是收入要结转到本年利润

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