不知道怎么调整，进项税额转到了进项税额转出，她转出的时候借贷方向也反了，所以期末的进项税额是转出的进项税额两倍，销项税额没有结转，只对需要缴纳的计提了，这样做了一年多，科目余额表成了这样

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2022/3/16 19:18:02

不知道怎么调整，进项税额转到了进项税额转出，她转出的时候借dai方向也反了，所以期末的进项税额是转出的进项税额两倍，销项税额没有结转，只对需要缴纳的计提了，这样做了一年多，科目余额表成了这样

不可以抵扣的进项转出转错了吗

是的，这些都是可以抵扣的，不应该转出，转出也做的是反的分录

正常要做的话，转到应交税费应交增值税转出未交增值税

那就把进项转出转到转出未交增值税中

那销项和进项余额还是这么多

你们平时都没对进项销项结转是不

对，一年多了一直没结转

只计提了要缴纳的增值税到未交增值税里

那等年末的时候一一次结转也可以，销项和抵扣的进项结转到应交税费应交增值税转出未交增值税

你平时计提借，应交税费应交增值税转出未交增值税 dai，应交税费未交增值税吗

不这样计提，计提做的是借应交税费销项税额，dai应交税费转出未交增值税

上个会计这么做的，我不知道怎么改

如果计提做的是借应交税费销项税额，dai应交税费转出未交增值税，那对应的进项也要这样处理

正常做进项，销项也可以不结转的，每月要结转的是要缴纳的增值税，

那就根据正确分录去调整正确就好了

好的，谢谢老师❤️

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2022-03-16 19:18匿名提问

tammy老师2022-03-16 19:19

不可以抵扣的进项转出转错了吗

2022-03-16 19:21匿名提问

是的，这些都是可以抵扣的，不应该转出，转出也做的是反的分录

2022-03-16 19:49匿名提问

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