你好，每月增值税都要做下面这一步，也可年末做，我先列出来，借应交税费_转出未交增值税20，贷应交税费进项税20，借应交税费销项税50，贷应交税费转出未交增值税50，异地预交税计提缴纳，借应交税费转出未交10，贷应交税费未交10，借应交税费未交10，贷银行存款10，购买税盘抵税假如是5，借应交税费减免税款5，贷管理费用-5，月末结转，借应交税费未交增值税5，贷应交税费减免税款5，实际缴纳这月增值税时，先计提再缴，借应交税费转出未交增值税1，贷应交税费未交增值税1，借应交税费未交增值税1，贷银行存款1，老师，这时应交税费转出未交有余额，下来该怎么做？
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2022/10/10 17:48:44
你好，每月增值税都要做下面这一步，也可年末做，我先列出来，借应交税费_转出未交增值税20，dai应交税费进项税20，借应交税费销项税50，dai应交税费转出未交增值税50，异地预交税计提缴纳，借应交税费转出未交10，dai应交税费未交10，借应交税费未交10，dai银行存款10，购买税盘抵税假如是5，借应交税费减免税款5，dai管理费用-5，月末结转，借应交税费未交增值税5，dai应交税费减免税款5，实际缴纳这月增值税时，先计提再缴，借应交税费转出未交增值税1，dai应交税费未交增值税1，借应交税费未交增值税1，dai银行存款1，老师，这时应交税费转出未交有余额，下来该怎么做？
这个方法太繁琐，推荐用这个
推荐结转做法：
借：应交税费-应交增值税-销项
dai：应交税费-应交增值税-进项
应交税费-预缴增值税
应交税费-未交增值税（需要缴纳的增值税，差额在dai方，留抵在借方）
备注：此做法查账方便，直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。
老师，我就是不知道我的方法下面一步该怎么做？转出未交那有余额
麻烦你看一下
应交＝销项50-进项20-预缴10-金税盘5
你计算下计提数字对吗
我随便写的，按照这个，应交写25，转出未交有余额，然后还要结转吗
结转的话怎么结转
借：应交税费－应交增值税（转出未交增值税）
dai：应交税费－未交增值税
老师，这一步是为了冲平做的？还是转出未交月末有dai方余额都要这样做？
？
结转
每个月末都要结转吗
是的
为你找到
24992条 与 增值税,应交税费,未交增值税,进项税,销项税,交税,计提,缴纳,银行存款,税盘,抵税,减免,管理费用,结转,余额 相关问题 >
