上季度结转增值税销项税额3215.95,缴纳时支出是3215.97,请问一下这个差异在会计分录上怎么调咧

2022/3/17 10:04:19

上季度结转增值税销项税额3215.95,缴纳时支出是3215.97,请问一下这个差异在会计分录上怎么调咧

营业外支出

因为金额太小了

你如果想细心查的话,就看看哪里的原因,不想查,就直接放营业外支出就可以

是一缴纳后,未交增值税上余额成-0.02了,具体怎么做呀,新手小白

你能晓得原因具体是哪里搞出来的差异不

如果不晓得就直接借营业外支出dai应交税费未见增值税

可以直接这样做吗?😊

可以,因为金额太小了

好滴,谢谢老师

我猜测是不是你收入销项哪里搞错了

不超过1元,税务都忽略不管

申报时因为四舍五入,小数点后有点差异

缴纳的就比实际的多了

可以你的账面销项还不是跟开票软件一致

才这么点,直接那样调整吧

是一致的,就是申报表算出来的税额多两分

好滴

谢谢老师的耐心解答啦

老师,我刚看了一下营业外支出下级科目里没有合适可以放的地方

你可以添加一个其他

好的

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易老师中级会计师答疑老师
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2022-03-17 10:04迷茫的吖

上季度结转增值税销项税额3215.95,缴纳时支出是3215.97,请问一下这个差异在会计分录上怎么调咧
会计宝
会计宝

易老师2022-03-17 10:04

营业外支出
会计宝

易老师2022-03-17 10:05

因为金额太小了
会计宝

易老师2022-03-17 10:06

你如果想细心查的话,就看看哪里的原因,不想查,就直接放营业外支出就可以

2022-03-17 10:27迷茫的吖

是一缴纳后,未交增值税上余额成-0.02了,具体怎么做呀,新手小白
会计宝
会计宝

易老师2022-03-17 10:28

你能晓得原因具体是哪里搞出来的差异不
会计宝

易老师2022-03-17 10:29

如果不晓得就直接借营业外支出dai应交税费未见增值税

2022-03-17 10:29迷茫的吖

可以直接这样做吗?😊
会计宝
会计宝

易老师2022-03-17 10:30

可以,因为金额太小了

2022-03-17 10:30迷茫的吖

好滴,谢谢老师
会计宝
会计宝

易老师2022-03-17 10:30

我猜测是不是你收入销项哪里搞错了
会计宝

易老师2022-03-17 10:31

不超过1元,税务都忽略不管

2022-03-17 10:31迷茫的吖

申报时因为四舍五入,小数点后有点差异
会计宝

2022-03-17 10:31迷茫的吖

缴纳的就比实际的多了
会计宝
会计宝

易老师2022-03-17 10:31

可以你的账面销项还不是跟开票软件一致
会计宝

易老师2022-03-17 10:33

才这么点,直接那样调整吧

2022-03-17 10:33迷茫的吖

是一致的,就是申报表算出来的税额多两分
会计宝

2022-03-17 10:33迷茫的吖

好滴
会计宝

2022-03-17 10:33迷茫的吖

谢谢老师的耐心解答啦
会计宝

2022-03-17 10:42迷茫的吖

老师,我刚看了一下营业外支出下级科目里没有合适可以放的地方
会计宝
会计宝

易老师2022-03-17 10:42

你可以添加一个其他

2022-03-17 10:10迷茫的吖

会计宝
会计宝

2022-03-17 10:44迷茫的吖

好的
会计宝

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