小规模公司,自查发现之前年度,少缴了增值税,原因是少计了收入,现在需要怎么处理?

2022/3/17 15:12:59

小规模公司,自查发现之前年度,少缴了增值税,原因是少计了收入,现在需要怎么处理?

本年度补计收入

需要去大厅改报表什么的?

对的

本年度补记收入,怎么写分录,改报表是要改哪一期的?

改年底12,31

需要用到以前年度损益调整?

你们是什么会计准则

我们是小规模企业

小企业会计准则

我们如果去改报表的话,是需要更改增值税报表的哪一列。

是这个不?

同学,对的

都涉及到改哪些报表呐?

你需要改增值税申报表的附表1和主表

如果你们按补完之后要交税的话,还要改附加税的报表(城建税、教育费附加)

还有年度的企业汇算清缴的年度报表(补企业所得税)

还有年度的财务 报表

可以直接在今年的收入里直接增加么,因为涉及到2万块的收入?

正常来说是不可以的

好的知道了,谢谢老师

不客气

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小小财务经理,税务主管答疑老师
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2022-03-17 15:12匿名提问

小规模公司,自查发现之前年度,少缴了增值税,原因是少计了收入,现在需要怎么处理?
会计宝
会计宝

venus老师2022-03-17 15:14

本年度补计收入

2022-03-17 15:15匿名提问

需要去大厅改报表什么的?
会计宝
会计宝

venus老师2022-03-17 15:18

对的

2022-03-17 15:21匿名提问

本年度补记收入,怎么写分录,改报表是要改哪一期的?
会计宝
会计宝

venus老师2022-03-17 15:22

改年底12,31

2022-03-17 15:23匿名提问

需要用到以前年度损益调整?
会计宝
会计宝

venus老师2022-03-17 15:43

你们是什么会计准则

2022-03-17 16:12匿名提问

我们是小规模企业
会计宝

2022-03-17 16:13匿名提问

小企业会计准则
会计宝

2022-03-17 16:13匿名提问

我们如果去改报表的话,是需要更改增值税报表的哪一列。
会计宝

2022-03-17 16:56匿名提问

会计宝
会计宝

2022-03-17 16:14匿名提问

是这个不?
会计宝
会计宝

venus老师2022-03-17 16:19

同学,对的

2022-03-17 16:21匿名提问

都涉及到改哪些报表呐?
会计宝
会计宝

小小2022-03-17 17:18

你需要改增值税申报表的附表1和主表
会计宝

小小2022-03-17 17:18

如果你们按补完之后要交税的话,还要改附加税的报表(城建税、教育费附加)
会计宝

小小2022-03-17 17:18

还有年度的企业汇算清缴的年度报表(补企业所得税)
会计宝

小小2022-03-17 17:18

还有年度的财务 报表

2022-03-17 17:21匿名提问

可以直接在今年的收入里直接增加么,因为涉及到2万块的收入?
会计宝
会计宝

小小2022-03-17 18:01

正常来说是不可以的

2022-03-18 07:45匿名提问

好的知道了,谢谢老师
会计宝
会计宝

小小2022-03-18 08:51

不客气

问答已结束!

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