请问老师年末社保个人部分在账上是不是显示贷方余额，因为社保是当月缴纳下月和工资一起发放

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2022/3/18 15:12:25

请问老师年末社保个人部分在账上是不是显示dai方余额，因为社保是当月缴纳下月和工资一起发放

你个人社保部分记的是什么科目？

其他应付个人社保

缴纳的时候在借方发放的时候在dai方

是的

缴纳的时候在借方

如果放在其他应付，正常月末余额在借方

当月社保缴纳当月，但当月工资要在下月才发放

相当于公司垫付了一个月的社保

我账上余额是负数在dai方

年初数是平的是怎么回事

我是中途接的账根据明细表做的期初数

明细账上的数是这样的

你期初应该有余额的啊

上个财务做的账导致我接到的账没有余额我需要怎么调整

调整成正确的余额

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2022-03-18 15:1223400791

请问老师年末社保个人部分在账上是不是显示dai方余额，因为社保是当月缴纳下月和工资一起发放

小小2022-03-18 15:13

你个人社保部分记的是什么科目？

2022-03-18 15:1423400791

其他应付个人社保

2022-03-18 15:1523400791

缴纳的时候在借方发放的时候在dai方

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