您好,我公司2023年就只计提工资,然后2024年入2023的账,缴纳社保,借:以前年度损益调整,其他应付款-个人社保,贷:银行存款. 缴纳个税:借:以前年度损益调整,贷:银行存款,发放工资,借:应付职工薪酬-应付职工,贷:其他应付款-个人社保,以前年度损益调整,贷:其他应付款-法人?

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2024/2/3 11:30:43

您好,我公司2023年就只计提工资,然后2024年入2023的账,缴纳社保,借:以前年度损益调整,其他应付款-个人社保,dai:银行存款. 缴纳个税:借:以前年度损益调整,dai:银行存款,发放工资,借:应付职工薪酬-应付职工,dai:其他应付款-个人社保,以前年度损益调整,dai:其他应付款-法人?

意思是只计提了工资没计提社保么

是的

社保一般是当月的交当月的

为什么23年的社保24年缴纳

23年的社保缴纳了个税也缴纳了,但没有入账

缴纳个税,借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款

24年要把这个社保和个税给入了

是企业会计制度么

计提社保分录,借 以前年度损益调整 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保

缴纳社保,借以前年度损益调整 公司部分 其他应付款-个人社保 dai 银行存款

请问发放工资呢

发放工资,借 应付职工薪酬-工资 dai其他应付款-个人社保 其他应付款-法人等 应交税费-应交个人所得税

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2024-02-03 11:30匿名提问

您好,我公司2023年就只计提工资,然后2024年入2023的账,缴纳社保,借:以前年度损益调整,其他应付款-个人社保,dai:银行存款. 缴纳个税:借:以前年度损益调整,dai:银行存款,发放工资,借:应付职工薪酬-应付职工,dai:其他应付款-个人社保,以前年度损益调整,dai:其他应付款-法人?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-02-03 11:34

意思是只计提了工资没计提社保么

2024-02-03 11:34匿名提问

是的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-02-03 11:34

社保一般是当月的交当月的
会计宝

王苗苗老师2024-02-03 11:35

为什么23年的社保24年缴纳

2024-02-03 11:35匿名提问

23年的社保缴纳了个税也缴纳了,但没有入账
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-02-03 11:35

缴纳个税,借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款

2024-02-03 11:36匿名提问

24年要把这个社保和个税给入了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-02-03 11:36

是企业会计制度么

2024-02-03 11:36匿名提问

会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-02-03 11:37

计提社保分录,借 以前年度损益调整 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保
会计宝

王苗苗老师2024-02-03 11:38

缴纳社保,借以前年度损益调整 公司部分 其他应付款-个人社保 dai 银行存款

2024-02-03 11:39匿名提问

请问发放工资呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-02-03 11:39

发放工资,借 应付职工薪酬-工资 dai其他应付款-个人社保 其他应付款-法人等 应交税费-应交个人所得税
王苗苗老师

王苗苗老师2024-02-03 11:40

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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