我们是一家新开的公司,上个月2月没有销项,只有进项,但是我们会计经理要求我把进项做凭证,做在了2月,这样可有问题,影响我下个月抵扣吗?下个月抵扣后,我不需要再做凭证了吧?

2022/3/21 15:36:45

我们是一家新开的公司,上个月2月没有销项,只有进项,但是我们会计经理要求我把进项做凭证,做在了2月,这样可有问题,影响我下个月抵扣吗?下个月抵扣后,我不需要再做凭证了吧?

需要已经做进了进项税额里的话,就不用再单独做凭证了

就是说 我下个月不要再做凭证,直接抵扣就行了吧 ?

平台里认证了没?

没有认证

那下个月抵扣的时候需要在平台认证一下

嗯 好 我的意思是 我凭证做在了2月 下个月认证抵扣需不需要再做凭证了,

不用做了

如果没认证的话,可以先放在待抵扣进项税额这个二级里

下个月认证的时候再转到进项税额二级下

不懂耶 我就直接做的借固定资产 应交税费 应交增值税 dai 应付账款的

就是可以做成 借:固定资产 应交税费-应交增值税(待认证进项税额) dai:应付账款 下个月实际认证时 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应交税费-应交增值税(待认证进项税额)

那也实际认证 4月报的是3月的增值税 我在做抵扣的凭证时 日期写哪个月?月3月还是4月

如果你3月增值税申报表要抵扣这个的话,那你就直接计入进项税额就好了

要抵扣 那就是做在3月对吧

对的

好的,谢谢老师

不用谢哈~

好难 学会计好头疼😭 还是谢谢老师

加油呀,多看多学呀

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大宁老师财务经理答疑老师
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2022-03-21 15:3640464340

我们是一家新开的公司,上个月2月没有销项,只有进项,但是我们会计经理要求我把进项做凭证,做在了2月,这样可有问题,影响我下个月抵扣吗?下个月抵扣后,我不需要再做凭证了吧?
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大宁老师2022-03-21 15:37

需要已经做进了进项税额里的话,就不用再单独做凭证了

2022-03-21 15:3840464340

就是说 我下个月不要再做凭证,直接抵扣就行了吧 ?
会计宝
会计宝

大宁老师2022-03-21 15:40

平台里认证了没?

2022-03-21 15:4540464340

没有认证
会计宝
会计宝

大宁老师2022-03-21 15:46

那下个月抵扣的时候需要在平台认证一下

2022-03-21 15:4740464340

嗯 好 我的意思是 我凭证做在了2月 下个月认证抵扣需不需要再做凭证了,
会计宝
会计宝

大宁老师2022-03-21 15:49

不用做了
会计宝

大宁老师2022-03-21 15:49

如果没认证的话,可以先放在待抵扣进项税额这个二级里
会计宝

大宁老师2022-03-21 15:50

下个月认证的时候再转到进项税额二级下

2022-03-21 15:5140464340

不懂耶 我就直接做的借固定资产 应交税费 应交增值税 dai 应付账款的
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大宁老师2022-03-21 15:56

就是可以做成 借:固定资产 应交税费-应交增值税(待认证进项税额) dai:应付账款 下个月实际认证时 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应交税费-应交增值税(待认证进项税额)

2022-03-21 16:0140464340

那也实际认证 4月报的是3月的增值税 我在做抵扣的凭证时 日期写哪个月?月3月还是4月
会计宝
会计宝

大宁老师2022-03-21 16:10

如果你3月增值税申报表要抵扣这个的话,那你就直接计入进项税额就好了

2022-03-21 16:1040464340

要抵扣 那就是做在3月对吧
会计宝
会计宝

大宁老师2022-03-21 16:11

对的

2022-03-21 16:1340464340

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

大宁老师2022-03-21 16:13

不用谢哈~

2022-03-21 16:1440464340

好难 学会计好头疼😭 还是谢谢老师
会计宝
会计宝

大宁老师2022-03-21 16:15

加油呀,多看多学呀
会计宝

大宁老师2022-03-21 16:15

👍🏻
会计宝

大宁老师2022-03-21 16:15

💪🏻

2022-03-21 16:1540464340

好的 🥺🥰
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大宁老师2022-03-21 16:16

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